Si una factura está asociada con múltiples órdenes de compra, el sistema creará un enlace entre cada elemento de factura y su orden de compra correspondiente. El número de orden de compra se utiliza entonces para la asociación de línea entre la línea de factura y la línea correspondiente de la orden de compra. Si utiliza una asociación de línea automática, esta lógica se utilizará también para múltiples órdenes de compra.

La copia automática basada en órdenes de compra a nivel de elemento de línea tendrá lugar desde los elemento de línea de la orden de compra asociada.

Si modifica o actualiza una orden de compra, Concur Invoice verificará si esta orden de compra está asociada a un elemento de línea de factura. Si guarda la orden de compra, Concur Invoice volverá a ejecutar reglas de correspondencia configuradas con las facturas asociadas existentes.

Para modificar el número de orden de compra asociado para un elemento de línea de factura:

1. Haga clic en Factura y luego abra la factura que desee.
2. En la sección Desglose de la pestaña Factura, seleccione el elemento de línea con el número de orden de compra que se debe actualizar y haga clic en Editar.
3. En el campo Número de orden de compra del elemento de línea, escriba el nuevo número de orden de compra y haga clic en Guardar.