Som behandler kan du få vist og slette eksisterende fakturabilleder samt vedhæfte yderligere billeder til fakturaen.

Vis fakturabillede

Sådan får du vist fakturabilleder for en faktura:

1. Fra behandlersiden vælges den ønskede faktura.

2. Klik på Handlinger > Vis billede. Systemet viser billedet i en fremviser ved hjælp af den lokalt installerede version af Adobe Acrobat. Du kan udskrive., gemme eller på anden vis behandle billedet efter behov.

Upload fakturabillede

Sådan uploader du fakturabilleder for en faktura:

1. På behandlersiden åbnes den ønskede faktura ved at dobbeltklikke på den.

2. Klik på Handlinger > Upload billede.

3. I vinduet Upload billede, der vises, skal du klikke på Gennemse for at vælge, hvilket fakturabillede der skal uploades.

4. Når du har fundet billedet, vælger du det, og herefter skal du klikke på Åbn.

5. I vinduet Upload billede klikkes på Upload, og derefter klikkes på Luk.

Slet fakturabillede

Sådan sletter du fakturabilleder for en faktura:

1. På behandlersiden åbnes den ønskede faktura ved at dobbeltklikke på den.

2. Klik på Handlinger > Slet billede.

3. I vinduet Bekræft, der vises, skal du klikke på Ja.

Marker som modtaget/ikke modtaget

1. På behandlersiden markeres afkrydsningsfeltet for en eller flere fakturaer.

2. Klik på Handlinger > Marker faktura som modtaget eller Marker faktura som ikke modtaget. Statussen på kolonnen Faktura modtaget ændres, så den afspejler den nye status.

Med en fakturabilledbehandlingsrolle kan du scanne og behandle billeder. Yderligere oplysninger findes i Arbejd med fakturabilagsbilleder.