En indkøbsordrefaktura hjælper virksomheder med at styre udgifterne ved at identificere uoverensstemmelser mellem det fakturerede og det, der blev bestilt og/eller modtaget. De kunder, der opretter indkøbsordrer i deres økonomisystemer, kan importere indkøbsordredata fra SAP Concur ved hjælp af PO-import. Derfra kan kunder konfigurere regler, der hjælper med at identificere forskelle mellem fx enhedspris, mængde, samlet beløb og leverandørpost. Systemet bekræfter også, hvornår fakturaer matcher det bestilte og/eller modtagne, og sender eller godkender automatisk fakturaen via godkendelsesprocessen.

SAP Concur tilbyder to typer matchning:

• Todelt matchning: Matchning mellem fakturaer og indkøbsordrer (ingen kvittering)

• Tredelt matchning: Matchning mellem fakturaer og indkøbsordrer og modtaget mængde