Indkøbsordrer skal først indtastes i Concur Invoice.

Se brugerhåndbogen om indkøbsrekvisition og indkøbsordrer eller brugerhåndbogen om import af indkøbsordrer for at få mere at vide om, hvordan du indtaster indkøbsordrer.

Sådan opretter du en indkøbsordrefaktura:

1. Klik på Faktura > Opret ny faktura. Siden Opret ny faktura vises.
2. I feltet Indkøbsordresøgning skal du indtaste indkøbsordrenummeret og derefter vælge den rigtige indkøbsordre på den viste liste. Dette knytter den nye faktura til indkøbsordren i systemet.
3. På siden Indtast fakturadetaljer, som vises, skal du indtaste data som for enhver anden faktura.

Fakturaen bruger den politik, som indkøbsordren er tilknyttet. Hvis der ikke findes en matchende indkøbsordre, kan fakturaen ikke oprettes som en indkøbsordrefaktura. Du skal kontrollere, hvorfor indkøbsordren ikke er importeret til systemet, eller om det anvendte nummer er forkert.