Når en faktura behandles via registreringsbehandling, bliver indkøbsordrenummeret registreret i feltet Indkøbsordrenummer på siden Verificering i Invoice Capture. Systemet identificerer, om indkøbsordrenummeret matcher en åben indkøbsordre i systemet. Når verificeringen er fuldført, kopieres værdierne fra indkøbsordren, og der matches efter reglerne. Hvis indkøbsordrenummeret ikke matcher en åben indkøbsordre, vil indkøbsordrenummeret stadig blive registreret, og tilknytningen kan håndteres af en bruger i Concur Invoice, når der importeres en gyldig indkøbsordre i systemet.

Du får adgang til siden Verificering ved at klikke på Faktura > Invoice Capture og derefter klikke på Verificering.