Hvis en faktura er tilknyttet flere indkøbsordrer, opretter systemet et link mellem hver fakturapost og den tilknyttede indkøbsordre. Indkøbsordrenummeret bruges til at tilknytte fakturaposten med indkøbsordreposten. Hvis du bruger automatisk tilknytning af poster, kan logikken også bruges med flere indkøbsordrer.

Indkøbsordrebaseret kopiering på enkeltpostniveau sker fra de tilknyttede indkøbsordreenkeltposter.

Hvis du ændrer eller opdaterer en indkøbsordre, vil Concur Invoice kontrollere, om indkøbsordren er knyttet til nogen fakturaenkeltposter. Når du gemmer indkøbsordren, vil Concur Invoice køre de konfigurerede matchningsregler mod eksisterende tilknyttede fakturaer.

Sådan retter du det tilknyttede indkøbsordrenummer for en fakturaenkeltpost:

1. Klik på Faktura, og åbn den ønskede faktura.
2. Under sektionen Specificering på fanen Faktura skal du vælge enkeltposten med det indkøbsordrenummer, du vil opdatere, og klikke på Rediger.
3. I feltet Indkøbsordrenummer for enkeltposten skal du indtaste det nye indkøbsordrenummer og klikke på Gem.