Du kan sende en indkøbsordre tilbage inden den overføres til leverandøren for at fjerne en indkøbsordre fra dens arbejdsproces til yderligere gennemgang, rettelse af det tilknyttede indkøbsrekvisitionsbeløb eller omkostningsobjektet, eller for at ændre yderligere elementer i indkøbsrekvisitionen.

Når en indkøbsordre sendes tilbage, ugyldiggøres det tildelte indkøbsordrenummer, de(t) oprindelige tilknyttede rekvisitionspost(er) gøres skrivebeskyttede, og en ny dobbelt indkøbsrekvisition oprettes med statussen Sendt tilbage til medarbejder, der inkluderer de oprindelige elementer og allokeringer, der var del af den nu forældede indkøbsordre. En indikator tilføjes også til den nye indkøbsrekvisition for at vise, at den blev genereret baseret på en nu ugyldig indkøbsrekvisition.

Endelig genereres en e-mailmeddelelse, der sendes baseret på indstillingerne for e-mail-meddelelser om indkøbsrekvisitioner til rekvirenten.

Sådan sendes en indkøbsordre tilbage:

1. På siden Indkøbsordrer, der afventer overførsel vælges den indkøbsordre, som du ønsker at sende tilbage, ved at klikke på dens afkrydsningsfelt.
2. I menuen Handlinger skal du klikke på Send tilbage.
3. I vinduet Send indkøbsordre tilbage, der vises, skal du indtaste en kommentar om, hvorfor du vil sende indkøbsordren tilbage, og derefter klikke på OK.