Du vil fx ugyldiggøre en indkøbsordre efter overførsel til en leverandør, hvis ordren ikke kan opfyldes på grund af en udfaset vare, eller hvis der er leverandørproblemer eller ændringer i forretningsmiljøet, der gør indkøbsordren ugyldig.

Når du gør en indkøbsordre ugyldig, indstiller systemet indkøbsordren til Ugyldig. En registrering af indkøbsordren forbliver i systemet, men indkøbsordren medtages ikke i lister eller udtræk fra generelle indkøbsordrer. Ugyldiggjorte indkøbsordrer kan dog medtages på listen med søgeresultater ved at filtrere søgningen, hvis statussen er lig med Ugyldig.

Ugyldiggørelse af indkøbsordren er et "oprydningstiltag", der bruges til at sikre, at alle tilknyttede fakturaer, der refererer til dette indkøbsordrenummer identificeres og håndteres korrekt.

Sådan gør du en indkøbsordre ugyldig:

1. På siden Alle ordrer skal du markere afkrydsningsfeltet for den ønskede indkøbsordre.
2. I menuen Handlinger skal du klikke på Ugyldiggør.
3. I vinduet Ugyldig indkøbsordre, der vises, skal du indtaste en kommentar om, hvorfor du vil gøre indkøbsordren ugyldig, og derefter klikke på OK. Systemet opdaterer revisionsloggen og ændrer statussen på indkøbsordren til Ugyldig.