Du kan sende en indkøbsrekvisition tilbage inden den overføres til leverandøren for at fjerne en indkøbsrekvisition fra dens arbejdsproces til yderligere gennemgang, rettelse af det tilknyttede indkøbsrekvisitionsbeløb eller omkostningsobjektet, eller for at ændre yderligere elementer i indkøbsrekvisitionen.

Når en indkøbsrekvisition sendes tilbage til rekvirenten, ugyldiggøres det tildelte indkøbsrekvisitionsnummer, de(t) oprindelige tilknyttede rekvisitionspost(er) gøres skrivebeskyttede, og en ny dobbelt indkøbsrekvisition oprettes med statussen Sendt tilbage til medarbejder, der inkluderer de oprindelige elementer og allokeringer, der var del af den nu forældede indkøbsrekvisition. En indikator tilføjes også til den nye indkøbsrekvisition for at vise, at den blev genereret baseret på en nu ugyldig indkøbsrekvisition.

Endelig genereres en e-mailmeddelelse, der sendes baseret på indstillingerne for e-mail-meddelelser om indkøbsrekvisitioner til rekvirenten.

Sådan sendes en indkøbsrekvisition tilbage:

1. På siden Rekvisitioner, der afventer din godkendelse vælges den indkøbsrekvisition, som du ønsker at sende tilbage, ved at klikke på dens afkrydsningsfelt.
2. Klik på Send tilbage.
3. I vinduet Send indkøbsrekvisition tilbage, der vises, skal du indtaste en kommentar om, hvorfor du vil sende indkøbsrekvisitionen tilbage, og derefter klikke på OK.