Aktiver flere indkøbsordrer
Med funktionen Flere indkøbsordrer kan du manuelt tilføje indkøbsordrenumre på enkeltpostniveau på fanen Faktura. Når du vælger (aktiverer) denne mulighed, har du indikeret, at en faktura er tilknyttet flere indkøbsordrer, og at feltet Indkøbsordre på postniveau bliver synligt og kan redigeres. Når du tilføjer en enkeltpost, bliver den primære indkøbsordre som standard indkøbsordren på den første linje. Du kan ændre indkøbsordrenummeret på enkeltpostniveau, og når du opretter flere enkeltposter, vil indkøbsordrenummeret på den foregående linje blive standard på den nye linje.
Du kan se alle de indkøbsordrer, der er knyttet til en bestemt faktura, på fanen Indkøbsordre, og på fanen Oversigt over overensstemmelse kan du matche fakturalinjer til indkøbsordrelinjer på forskellige indkøbsordrer.
Sådan aktiverer du enkeltpostniveau på en indkøbsordre:
- Klik på Invoice > Opret ny faktura.
- På siden Opret ny faktura kan du indtaste et indkøbsordrenummer i feltet Indkøbsordresøgning og derefter vælge det indkøbsordrenummer, du vil bruge. Siden Indtast fakturaoplysninger vises.
- Klik på Aktiver indkøbsordre på linjeniveau i menuen Handlinger. Kolonnen Indkøbsordrenummer tilføjes på enkeltpostniveau.