Brugeren med rollen Fakturabehandler kan søge efter og få vist indkøbsordrer fra siden Behandl fakturaer.

Sådan søger du efter en indkøbsordre ved hjælp af funktionen Gå til:

1. Klik på Faktura > Behandler > Behandl fakturaer.
2. Klik på Gå til på siden Fakturaer klar til behandling.
3. I det viste felt skal du indtaste det indkøbsordrenummer, fakturanummer eller indkøbsrekvisitionsnummer, som er tilknyttet den indkøbsordre, du søger efter. Når der findes et match, returnerer systemet indkøbsordren.
4. Klik på indkøbsordren for at se detaljer.

Du kan anvende en brugerdefineret forespørgsel til at søge efter fakturaer, der er knyttet til en indkøbsordre.

Sådan søger du efter indkøbsordrefakturaer ved at oprette en brugerdefineret forespørgsel:

1. Klik på Faktura > Behandler > Behandl fakturaer.
2. Klik på Forespørgsel > Ny forespørgsel på siden Fakturaer klar til behandling.
3. Opret forespørgslen.
4. Klik på Gem (eller Gem og kør for at returnere alle indkøbsordrefakturaer med det nummer). Forespørgslen gemmes og kan køres ved at klikke direkte på forespørgslen.