Om ekonomisystemet inte betalar en faktura, eller om fakturan bedöms som ogiltig, kan personer med rollen chef/fakturahandläggare ändra fakturan betalningsstatus till Annullerad. Det kan vara användbart om en faktura avvisas eller annulleras i kundens ekonomisystem och kunden vill sätta samma status på fakturan i Concur Invoice. När en faktura annulleras, finns den kvar i systemets historik men visas inte i några listor eller utdrag för allmänna fakturor. Annullerade fakturor kan dock visas i sökresultatslistor om sökfiltret ställs in så att betalningsstatus är lika med annullerad.

Flera fakturor kan annulleras samtidigt från handläggarsidan, eller genom att varje faktura öppnas för sig. Nedan förklaras hur åtgärden utförs från handläggarsidan.

Annullera en faktura:

1. Markera kryssrutan vid aktuell faktura på handläggarsidan.

2. Klicka på Åtgärder > Annullera faktura. Revisionsprotokollet uppdateras och fakturan får betalningsstatus Annullerad.