När en faktura behandlas via registreringsbearbetning registreras inköpsordernumret i fältet PO-nummer på sidan Verifiering i Fakturainläsning. Systemet identifierar om inköpsordernumret matchar någon öppen inköpsorder i systemet och när verifieringssteget har slutförts kopieras konfigurerade värden från inköpsordern och matchningsregler tillämpas. Om inköpsordernumret inte matchar en öppen inköpsorder registreras ändå inköpsordernumret och kopplingen kan hanteras i Concur Invoice av en användare när en giltig inköpsorder har importerats till systemet.

Gå till sidan Verifiering genom att klicka på Faktura > Fakturainläsning och sedan Verifiering.