Användare med rollen fakturahandläggare kan söka och visa inköpsorder på sidan Bearbeta fakturor.

Söka efter en inköpsorder via funktionen Gå till:

1. Klick på Faktura > Handläggare > Bearbeta fakturor.
2. På sidan Fakturor klara för bearbetning klickar du på Gå till.
3. I fältet som visas skriver du in inköpsordernummer, fakturanummer eller inköpsbegärannummer som är kopplat till inköpsordern du söker. Om systemet får en träff returneras inköpsordern.
4. Klicka på inköpsordern om du vill se detaljer.

Du kan söka efter fakturor som är kopplade till en inköpsorder genom att använda en anpassad fråga.

Söka efter inköpsorderfakturor genom att skapa en anpassad fråga:

1. Klick på Faktura > Handläggare > Bearbeta fakturor.
2. På sidan Fakturor klara för bearbetning klickar du på Fråga > Ny fråga.
3. Skapa frågan.
4. Klicka på Spara (eller Spara och kör för att få fram alla IO-fakturor som använder det numret). Frågan sparas och kan köras genom att direkt klicka på frågan.