Du kan skicka tillbaka en inköpsbegäran innan den skickas till leverantören om du vill ta bort den från arbetsflödet för att till exempel granska den ytterligare, korrigera tillhörande inköpsbegäransbelopp eller kostnadsobjekt eller om du vill lägga till flera objekt i inköpsbegäran.

När åtgärden Skicka tillbaka utförs för en inköpsorder annulleras det tilldelade inköpsordernumret, de ursprungliga kopplade begäransobjekten blir skrivskyddade och en ny duplicerad inköpsbegäran skapas med status Skickad tillbaka till anställd. Den innehåller de ursprungliga objekten och fördelningarna som fanns i den nu arkiverade inköpsordern. En indikator läggs till som visar att den nya inköpsbegäran har genererats utifrån en nu ogiltig inköpsbegäran.

Slutligen skapas och skickas en e-postavisering baserat på förfrågarens inställningar för e-postaviseringar för inköpsbegäran.

Så här skickar du tillbaka en inköpsorder:

1. Välj den inköpsorder du vill skicka tillbaka genom att markera begärans kryssruta på sidan Inköpsordrar väntar på överföring.
2. I menyn Åtgärder klickar du på Skicka tillbaka.
3. I fönstret Skicka tillbaka inköpsorder anger du en kommentar till varför du vill skicka tillbaka inköpsordern och klickar sedan på OK.