När inköpsavdelningen har tagit emot fakturan och gjort nödvändiga ändringar returnerar användaren på inköpsavdelningen fakturan till användaren som ursprungligen skickade den till inköpsavdelningen.

Returnera en inköpsorderfaktura till en fakturaanvändare:

1. På sidan Mina fakturor går du till Visa och väljer Alla har skickats till Inköp.
2. Öppna önskad inköpsorderfaktura.
3. Klicka på Återsänd från inköpsavdelningen.
4. (Valfritt) Lägg till en kommentar som beskriver utförda åtgärder.
5. Klicka på OK. Inköpsorderfakturan skickas automatiskt tillbaka till användaren som skickade den.