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Ativar várias ordens de compra

Com o recurso Várias ordens de compra, você pode adicionar manualmente números de ordens de compra no nível de item na guia Fatura. Quando você seleciona (ativa) essa opção, você indica que uma fatura é relacionada a várias ordens de compra e o campo Nº da OC no nível de linha se torna visível e editável. Quando você adiciona um item, a ordem de compra primária é padronizada como a ordem de compra da primeira linha. É possível alterar o número da ordem de compra nesse nível de linha. Quando você criar outros itens, o número da ordem de compra da linha anterior será padronizado com a nova linha.

Você pode visualizar todas as ordens de compra que pertencem a uma fatura específica na guia Ordem de compra e, na guia Resumo de correspondência, associar linhas de fatura a linhas de ordem de compra.

Para ativar ordens de compra no nível de item:

  1. Clique em Fatura > Criar fatura.
  2. Na página Criar fatura, no campo Pesquisa de ordem de compra:, comece a digitar um número de ordem de compra e selecione o número da ordem desejada na lista exibida. A página Informar detalhes da fatura é exibida.
  3. No menu Ações, clique em Ativar ordem de compra em nível de linha. A coluna Número da ordem de compra é adicionada ao nível de item.