Ajuda aos usuários finais da edição profissional do Concur Invoice

Associar uma fatura a uma ordem de compra utilizando o Processamento de captura

Quando uma fatura é processada através do Processamento de captura, o número da ordem de compra é capturado no campo Número da ordem de compra, na página Verificação, dentro de Aquisição de fatura. O sistema identificará se o número da ordem de compra corresponde a uma ordem de compra em aberto no sistema e, uma vez que a etapa da verificação estiver completa, ocorrerão valores da cópia configurados na ordem de compra e regras de correspondência. Se o número da ordem de compra não corresponder a uma ordem de compra em aberto, ainda assim o número da ordem de compra será capturado e a associação poderá ser processada no Concur Invoice por um usuário se uma ordem de compra válida for importada para o sistema.

Para acessar a página Verificação, clique em Fatura > Aquisição de faturae, em seguida, clique em Verificação.