Puede filtrar facturas y solicitudes de compra en una lista de proveedores específicos.

Debe configurar esta función en la pestaña Elementos del presupuesto y en la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto.

Si quiere hacer un seguimiento para varios proveedores:

1. Haga clic en Administración > Factura > Configuración de presupuesto > Campos de seguimiento de presupuesto.
2. En la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto, seleccione un nuevo campo de seguimiento de presupuesto o haga clic en Asignación de campo de presupuesto y seleccione el tipo de asignación Campo de encabezado (para facturas) o Campo de elemento (para solicitudes de compra). Luego, seleccione el nuevo valor de asignación: Código de proveedor o Código de dirección del proveedor.
3. En la sección Factura, seleccione el Campo de encabezado como Tipo de asignación y el Código de proveedor o el Código de dirección del proveedor como Valor de asignación.
4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en la pestaña Elementos del presupuesto en Configuración de presupuesto.
6. Agregue un nuevo elemento del presupuesto o abra uno existente. Aparece la ventana Agregar posición del presupuesto o Modificar posición del presupuesto.
7. Haga clic en la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto (opcional).
8. En la columna Tipo, seleccione Formulario libre.
9. En la columna Operador, seleccione InValueList.
10. En la columna Valor, ingrese varios códigos de proveedor (separados por comas).
11. Haga clic en Guardar.