Sie können die Zuweisung einer Rechnung aufheben, um sie erneut dem Mitarbeiter zuzuweisen, der mit der Rechnung verbunden ist, z. B. wenn eine AP-Abteilung ein Rechnungs-Batch erstellt, das an einem späteren Datum zugewiesen werden soll.

So heben Sie die Zuweisung einer Rechnung auf:

1. Aktivieren Sie auf der Seite Meine Rechnungen das Kontrollkästchen für die gewünschte Rechnung.

2. Klicken Sie auf Zuweisung aufheben. Das Fenster Zuweisung der Rechnung aufheben wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Kommentar ein.

4. Klicken Sie auf OK.

Alternativ können Sie die gewünschte Rechnung per Mausklick öffnen und Zuweisung aufheben im Menü Aktionen auswählen.