Vor der Übertragung einer Kaufanforderung an den Lieferanten können Sie diese zurücksenden, um sie zu einer zusätzlichen Prüfung oder zur Korrektur des dazugehörigen Kaufanforderungsbetrags oder Kostenobjekts aus ihrem Workflow zu entfernen oder ihr zusätzliche Einträge hinzuzufügen.

Wenn eine Kaufanforderung an den Anforderer zurückgesendet wird, wird die zugewiesene Kaufanforderungsnummer unwirksam, die ursprünglich verknüpften Anforderungseinträge werden schreibgeschützt und ein neues Kaufanforderungsduplikat mit dem Status An den Mitarbeiter zurückgesendet wird erstellt, das die ursprünglichen Einträge und Zuweisungen enthält, die Teil der nun deaktivierten Kaufanforderung waren. Zusätzlich wird der neuen Kaufanforderung ein Indikator hinzugefügt, um zu kennzeichnen, dass sie auf der Grundlage einer nun ungültigen Kaufanforderung generiert wurde.

Abschließend wird eine E-Mail-Benachrichtigung generiert und gemäß den Einstellungen zur Kaufanforderungs-E-Mail-Benachrichtigung für den Anforderer versendet.

So senden Sie eine Kaufanforderung zurück:

1. Wählen Sie auf der Seite Zur Genehmigung anstehende Anträge die zurückzusendende Kaufanforderung aus, indem Sie ihr Kontrollkästchen aktivieren.
2. Klicken Sie auf Zurücksenden.
3. Geben Sie im angezeigten Fenster Kaufanforderung zurücksenden einen Kommentar mit dem Grund ein, warum Sie die Kaufanforderung zurücksenden möchten. Klicken Sie dann auf OK.