Vor der Übermittlung an einen Lieferanten können Sie einen Auftrag zurücksenden, um ihn zu einer zusätzlichen Prüfung oder zur Korrektur des dazugehörigen Kaufanforderungsbetrags oder Kostenobjekts aus seinem Workflow zu entfernen oder der Kaufanforderung zusätzliche Einträge hinzuzufügen.

Wenn für den Auftrag die Aktion Zurücksenden gewählt wird, wird die zugewiesene Auftragsnummer unwirksam, die ursprünglichen verknüpften Anforderungseinträge werden schreibgeschützt und ein neues Kaufanforderungsduplikat mit dem Status An den Mitarbeiter zurückgesendet wird erstellt, das die ursprünglichen Einträge und Zuweisungen enthält, die Teil des nun deaktivierten Auftrags waren. Zusätzlich wird der neuen Kaufanforderung ein Indikator hinzugefügt, um zu kennzeichnen, dass sie auf der Grundlage einer nun ungültigen Kaufanforderung generiert wurde.

Abschließend wird eine E-Mail-Benachrichtigung generiert und gemäß den Einstellungen zur Kaufanforderungs-E-Mail-Benachrichtigung für den Anforderer versendet.

So senden Sie einen Auftrag zurück:

1. Wählen Sie auf der Seite Zur Übermittlung ausstehende Aufträge den zurückzusendenden Auftrag aus, indem Sie sein Kontrollkästchen aktivieren.
2. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Zurücksenden.
3. Geben Sie im angezeigten Fenster Kaufauftrag zurücksenden einen Kommentar mit dem Grund ein, warum Sie den Auftrag zurücksenden möchten. Klicken Sie dann auf OK.