Sie möchten unter Umständen einen Auftrag nach der Übermittlung an einen Lieferanten stornieren, z. B. wenn der Auftrag aufgrund einer nicht mehr verfügbaren Position nicht erfüllt werden kann oder Lieferantenprobleme oder Änderungen im Geschäftsumfeld auftreten, durch die der Auftrag ungültig wird.

Wenn Sie einen Auftrag stornieren, setzt ihn das System auf Storniert. Ein Datensatz des Auftrags wird im System gespeichert, der Auftrag wird jedoch nicht in Listen oder Auszüge allgemeiner Aufträge aufgenommen. Stornierte Aufträge können jedoch in Suchergebnislisten aufgenommen werden, indem die Suche mit dem Filter Status ist gleich storniert ausgeführt wird.

Die Auftragsstornierung ist eine Säuberungsmaßnahme, mit der sichergestellt wird, dass alle verknüpften Rechnungen, die auf diese Auftragsnummer verweisen, ermittelt und entsprechend gehandhabt werden.

So stornieren Sie einen Auftrag:

1. Aktivieren Sie auf der Seite Alle Aufträge das Kontrollkästchen des gewünschten Auftrags.
2. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Stornieren.
3. Geben Sie im angezeigten Fenster Stornierter Kaufauftrag einen Kommentar mit dem Grund für das Stornieren des Auftrags ein und klicken Sie auf OK. Das System aktualisiert den Prüfpfad und ändert den Status des Auftrags in Storniert.