구매 오더를 공급업체에 전송하기 전에 반송하여 관련된 구매 요청 금액 또는 비용 오브젝트의 추가 검토, 수정을 위해 워크플로우에서 구매 오더를 제거하거나 구매 요청의 일부 추가 항목을 수정할 수 있습니다.

PO에서 반송 작업이 수행되면 지정된 PO 번호가 무효화되고, 원래 연결된 요청 항목이 읽기 전용으로 설정되며, 현재 폐기된 PO의 일부였던 원래 항목 및 할당을 포함하는 직원에게 반송 상태의 새로운 중복 구매 요청이 생성됩니다. 또한 구매 요청이 현재 유효하지 않은 구매 요청을 기반으로 생성되었음을 보여 주는 지표가 새 구매 요청에 추가됩니다.

마지막으로 이메일 알림이 생성되고 요청자의 구매 요청 이메일 알림 설정에 따라 전송됩니다.

구매 오더를 반송하는 방법:

1. 구매 오더 전송 대기 중 페이지에서 해당 확인란을 클릭하여 반송할 구매 오더를 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 반송을 클릭합니다.
3. 표시되는 구매 오더 반송 창에서 구매 오더를 반송하는 이유를 알려주는 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.