회사는 구매 오더(PO) 송장을 사용하여 송장과 오더 및/또는 입고 내역 간 불일치를 식별하여 지출을 관리할 수 있습니다. 자신의 재무 시스템에서 구매 오더를 생성하는 고객은 PO 임포트를 사용하여 PO 데이터를 SAP Concur에 임포트할 수 있습니다. 고객은 규칙을 구성하여 단가, 수량, 총액, 공급업체 레코드 등 간 차이를 식별할 수 있습니다. 또한 송장이 오더 및/또는 입고 내역과 일치할 경우 시스템에서 이를 확인하고 승인 프로세스를 통해 송장을 자동 제출 및/또는 자동 승인할 수도 있습니다.

SAP Concur는 두 가지 유형의 매칭 방법을 제공합니다.

• 두 가지 매치: 송장 및 구매 오더 간 매치(영수증 없음)

• 세 가지 매치: 송장, 구매 오더 및 입고 수량 간 매치