發票核准人動作
「依照原本內容」核准發票
若要「依照原本內容」核准發票:
在功能表上按一下 [核准]。- 或者 -於首頁 [我的工作] 區段,按一下 [必要的核准]。
在 [核准] 頁面上,按一下 [必要的核准] 標題。
按一下要核准的發票。
按一下 [核准]。
將整份發票傳回給員工
若要將發票退回給員工修正:
在功能表上按一下 [核准]。- 或者 - 於首頁 [我的工作] 區段,按一下 [必要的核准] 標題。
在 [核准] 頁面上,按一下 [發票] 磚。
按一下要傳回給員工的發票。
按一下 [傳回]。
針對該員工輸入註解,說明退回發票的原因。
按一下 [確定]。
