Concur Invoice 標準版本使用者說明

發票核准人動作

「依照原本內容」核准發票

若要「依照原本內容」核准發票:

  1. 在功能表上按一下 [核准]。- 或者 -於首頁 [我的工作] 區段,按一下 [必要的核准]

  2. [核准] 頁面上,按一下 [必要的核准] 標題。

  3. 按一下要核准的發票。

  4. 按一下 [核准]

將整份發票傳回給員工

若要將發票退回給員工修正:

  1. 在功能表上按一下 [核准]。- 或者 - 於首頁 [我的工作] 區段,按一下 [必要的核准] 標題。

  2. [核准] 頁面上,按一下 [發票] 磚。

  3. 按一下要傳回給員工的發票。

  4. 按一下 [傳回]

  5. 針對該員工輸入註解,說明退回發票的原因。

  6. 按一下 [確定]