Concur Invoice 標準版本使用者說明

概觀 - 採購單發票

採購單 (PO) 發票可識別已開發票項目、訂購項目和/或收到項目的不一致,幫助公司控制支出。在財務系統中建立採購單的用戶可使用 [採購單匯入],將採購單資料匯入 SAP Concur。藉由此功能,用戶可設定規則識別項目的不一致。例如單價、數量、總金額和供應商記錄。當發票符合訂購項目和/或收到項目,且透過核准程序自動提交和/或自動核准,系統將會進行確認。

SAP Concur 提供兩種配對方法:

  • 兩方配對:配對發票和採購單 (無收據)

  • 三方配對:配對發票、採購單和收到的數量