Vous pouvez renvoyer un bon de commande avant transmission à un fournisseur pour supprimer un bon de commande de son workflow pour vérification supplémentaire, correction de l’objet de coût ou du montant de la demande d’achat associée, ou pour modifier d’autres éléments de la demande d’achat.

Lorsqu’une action Renvoyer est effectuée sur le bon de commande, le numéro du bon de commande attribué est annulé, le ou les éléments de la demande associée d’origine sont mis en lecture seule et une nouvelle demande d’achat en double est créée avec le statut Renvoyée au collaborateur qui inclut les éléments d’origine et les imputations qui faisaient partie du bon de commande désormais retiré. Un indicateur est également ajouté à la nouvelle demande d’achat pour montrer qu’elle a été générée sur la base d’une demande d’achat désormais invalide.

Enfin, une notification par e-mail est générée et envoyée en fonction des paramètres des notifications par e-mail des demandes d’achat pour le demandeur.

Pour renvoyer un bon de commande :

1. Sur la page Transmission des bons de commande en attente, sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez renvoyer en cochant sa case.
2. Dans le menu Actions, cliquez sur Renvoyer.
3. Dans la fenêtre Renvoyer le bon de commande qui apparaît, saisissez un commentaire précisant pourquoi vous voulez renvoyer le bon de commande, puis cliquez sur OK.