Vous pouvez renvoyer une demande d’achat avant transmission au fournisseur pour supprimer une demande d’achat de son workflow pour vérification supplémentaire, correction de l’objet de coût ou du montant de la demande d’achat, ou pour modifier d’autres éléments de la demande d’achat.

Lorsqu’une demande d’achat est renvoyée au demandeur, le numéro de la demande d’achat attribué est annulé, le ou les éléments de la demande associée d’origine sont mis en lecture seule et une nouvelle demande d’achat en double est créée avec le statut Renvoyée au collaborateur qui inclut les éléments d’origine et les imputations qui faisaient partie de la demande d’achat désormais retirée. Un indicateur est également ajouté à la nouvelle demande d’achat pour montrer qu’elle a été générée sur la base d’une demande d’achat désormais invalide.

Enfin, une notification par e-mail est générée et envoyée en fonction des paramètres des notifications par e-mail des demandes d’achat pour le demandeur.

Pour renvoyer une demande d'achat :

1. Sur la page Demandes en attente d'approbation, sélectionnez la demande d’achat que vous souhaitez renvoyer en cochant la case correspondante.
2. Cliquez sur Renvoyer.
3. Dans la fenêtre Renvoyer la demande d’achat qui apparaît, saisissez un commentaire précisant pourquoi vous voulez renvoyer la demande d’achat, puis cliquez sur OK.