Lorsqu’une facture est traitée via le traitement des captures, le numéro de bon de commande est saisi dans le champ Numéro de commande sur la page Vérification de Photographie des factures. Le système identifiera si le numéro de bon de commande correspond à un bon de commande ouvert dans le système et une fois la vérification terminée, les valeurs copiées configurées du bon de commande et les règles de correspondance apparaîtront. Si le numéro de bon de commande ne correspond pas à un bon de commande ouvert, le numéro de bon de commande sera toujours saisi et l’association pourra être traitée dans Concur Invoice par un utilisateur une fois qu’un bon de commande valide sera importé dans le système.

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