Reclamación 
Cada vez que se venden mercancías o servicios, el pasivo de los clientes correspondientes aumenta para con la empresa. A partir de ese momento, se supervisan los cobros para comprobar que las deudas de los clientes se pagan a su debido tiempo. De lo contrario, la empresa necesita activar un proceso de recaudación de varios niveles, como recordatorios telefónicos o escritos para el cliente negligente.
SAP Business One ofrece un asistente de reclamaciones para crear cartas de reclamación. Se ejecuta para todos los clientes, comprueba todas las facturas de deudores pendientes y operaciones que representan deudas, y permite imprimir y enviar las correspondientes cartas de reclamación con diferentes niveles de gravedad. Además, el asistente de reclamaciones le permite contabilizar automáticamente facturas de servicio por los intereses y tasas que se cargaron con una reclamación.
El sistema de reclamación trata los siguientes documentos:
Facturas de deudores pendientes, incluidas las facturas con crédito o pago parcial
Facturas que incluyen plazos
Abonos de deudores
Cobros que no se basan en facturas
Asientos manuales con al menos una línea contabilizada a un cliente
Operaciones de saldo inicial y final
Antes de utilizar el asistente de reclamaciones, es preciso especificar unas definiciones preliminares.
A continuación se indica cómo definir el proceso de reclamación y cuáles son los resultados de la ejecución del asistente.
Requisitos
Para ejecutar el Asistente de reclamaciones, ha definido:
Las cuentas de interés de reclamación y de tasas de reclamación de la ficha Ventas en
Gestión 
Definiciones Finanzas Determinación de cuentas de mayor 
para poder contabilizar automáticamente intereses o tasas mediante facturas de servicioCondiciones de reclamación, en
Gestión Definición Interlocutores comerciales Condiciones de reclamación Las condiciones de reclamación se basan en niveles de reclamación y contienen parámetros y valores que son necesarios para la ejecución del proceso de reclamación.
Condiciones de reclamación estándar para cliente, en la ficha IC en
Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones generales Condiciones de reclamación para clientes, en el campo Plazo de reclamación de la ficha Condiciones de pago en
Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial
Se han utilizado las opciones siguientes para excluir las facturas de deudores no relevantes del proceso de reclamación:
Para excluir una factura específica:
Visualice la factura antes de ejecutar el asistente.
En la ficha Logística, seleccione Bloquear reclamaciones.
Puede desmarcar la opción posteriormente para incluir la factura en un proceso de reclamación futuro.
Para excluir todas las facturas creadas para un determinado cliente:
Visualice el registro de Datos maestros interlocutor comercial para ese cliente.
En la ficha Finanzas, seleccione Bloquear reclamaciones.
Proceso
Seleccione Ventas - deudores Asistente de reclamaciones y siga el procedimiento que se indica a continuación. En casa paso, se selecciona:
Continuar, para proceder con el paso siguiente del asistente de reclamaciones
Atrás, para volver al paso anterior
Cancelar para cancelar la creación del asistente de reclamaciones
Paso 1: Opciones de asistente. Seleccione si desea ejecutar un nuevo asistente de reclamaciones o cargar uno grabado.
Paso 2: Parámetros generales. Modifique el nombre de propuesta del asistente de reclamaciones y seleccione un nivel de reclamación.
Paso 3: Interlocutores comerciales: Criterios de selección. Seleccione un intervalo de códigos de cliente para el asistente.
Paso 4: Parámetros de documento. Indique el intervalo de fechas de contabilización o de vencimiento que se debe incluir en el asistente. Además, seleccione las clases de documento relevantes y otros parámetros, por ejemplo, Permitir reclamación negativa y Visualizar todos los artículos abiertos.
Paso 5: Informe de recomendaciones. Introduzca una fecha nueva en la que se esperan los pagos y seleccione las facturas que estén incluidas en el asistente de reclamaciones para cada cliente. Especifique si desea contabilizar automáticamente intereses o tasas y cree facturas de servicio con este propósito.
Paso 6: Facturas de servicio recomendadas. Si seleccionó la contabilización automática de intereses o tasas para las reclamaciones, puede ver las facturas de servicio recomendadas y decidir si desea añadirlas.
Paso 7: Procesamiento. Seleccione una de las siguientes opciones para procesar el asistente de reclamaciones:
Grabar parámetros de selección y finalizar
Grabar informe de recomendación como documento preliminar y finalizar
Sólo ejecutar, imprimir después y finalizar
Imprimir cartas de reclamación y finalizar
Resultado
Al ejecutar la reclamación, el nivel de reclamación y la última fecha de la carta de reclamación se actualizarán para las facturas incluidas en la ejecución de reclamación. Cuando se crea una carta de reclamación para un cliente, se actualiza el registro de datos maestros de interlocutor comercial. En la ficha Finanzas, el campo Fecha de reclamación muestra la fecha en que se han creado reclamaciones por última vez.
Si optó por crear facturas de servicio para los intereses o tasas automáticamente, se crean las facturas de servicio respectivas. El informe de resumen del paso 8 del asistente muestra las reclamaciones que se crearon y los errores que pudieron haber ocurrido.
Para visualizar el historial de reclamaciones y la lista de todas las facturas, seleccione Interlocutores comerciales Informes de interlocutor comercial Informe de historial de reclamaciones .