Inkoop - crediteuren 
In SAP Business One kunt u het gehele inkoopproces beheren, vanaf de aanmaak van bestellingen tot aan de verwerking van ontvangen facturen. Bovendien kunt u diverse verslagen creëren om inkoopinformatie te analyseren, zoals een analyse van het inkoopvolume, prijsinformatie, vervaldatum leveranciersverplichtingen, enzovoorts.
Functieomvang
SAP Business One ondersteunt de volgende inkoopdocumenten:
Leveranciersoffertes
Zie Offertes aanvragen voor meer informatie.
Francoprijzen
Zie voor meer informatie Francoprijzen berekenen voor geïmporteerde goederen
U kunt het ene inkoopdocument op het andere baseren en op deze wijze alle relevante gegevens naar het nieuwe document kopiëren. U kunt bijvoorbeeld beginnen met de bestelling en de goederenontvangst bestelling op die bestelling baseren. U gaat vervolgens verder met de ontvangen factuur en baseert deze op de goederenontvangst bestelling.
Met uitzondering van de bestelling zijn alle inkoopdocumenten juridisch bindend, aangezien deze een contract vormen tussen u en de leverancier. De bestelling is in de eerste plaats alleen bedoeld als een bron van informatie in SAP Business One.
U kunt de inkoopdocumenten aanpassen zodat deze aan uw specifieke vereisten voldoen. Zie voor meer informatie Documentinstellingen, Tekstregel, Subtotaalregel en Instellingen.
Opmerking
Als u een inkoopdocument hebt gecreëerd met referentie aan een bestaand inkoopdocument, kunt u deze documenten oproepen met de optie Basisdocument. Plaats de cursor in de gewenste regel en selecteer in de menubalk 
Ga naar 
Basisdocument 
.
Als u vervolgdocumenten hebt gecreëerd met referentie aan het huidige inkoopdocument, kunt u deze documenten oproepen via de functie Doeldocument. Plaats de cursor in de gewenste regel en selecteer in de menubalk Ga naar Doeldocument . Als er meerdere doeldocumenten bestaan, geeft SAP Business One het laatste doeldocument weer.