Ontvangen creditnota 
Wanneer u een levering voor een bestelling of een ontvangen factuur in SAP Business One creëert, is het om juridische redenen niet toegestaan wijzigingen in deze documenten aan te brengen of de documenten te verwijderen. Het is echter mogelijk dat u, om welke reden dan ook, de goederen aan de leverancier wilt retourneren of dat u een fout hebt gemaakt bij het creëren van de documenten.
De ontvangen creditnota is het vereffeningsdocument voor de ontvangen factuur. Als de leverancier de goederen heeft geleverd en u al een ontvangen factuur hebt gecreëerd, kunt u de transactie geheel of gedeeltelijk storneren door een ontvangen creditnota te creëren.
U moet bij het creëren van de ontvangen creditnota refereren aan de ontvangen factuur. Hierdoor koppelt u de twee transacties in SAP Business One aan elkaar. U kunt echter ook een ontvangen creditnota creëren zonder dat u aan een basisdocument refereert.
In SAP Business One is het mogelijk om een ontvangen creditnota te creëren met een bedrag van nul. U kunt dit doen als u ontvangen facturen vereffent voor artikelen die worden geleverd zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld artikelen die deel uitmaken van een promotie of die onder een servicecontract vallen.
Via de creditnota corrigeert u zowel de hoeveelheden als de waarden. SAP Business One vermindert de voorraad van de gecrediteerde artikelen met de hoeveelheid die in de creditnota is gespecificeerd, boekt de waarde van de creditnota naar de leveranciersrekening in het boekhoudsysteem en vermindert de kostenrekeningen met hetzelfde bedrag.
Opmerking
U kunt de boeking op een kostenrekening alleen uitvoeren wanneer het artikel een magazijnartikel is of als het bedrijf continu voorraadbeheer heeft.
Opmerking
Als u de goederen naar de leverancier hebt geretourneerd, en u alleen een retourdocument hebt ontvangen, kunt u dit retourdocument in SAP Business One invoeren. Wanneer de creditnota wordt ontvangen van de leverancier, voert u deze in SAP Business One in, waarbij u het retourdocument als basisdocument gebruikt. Op die manier actualiseert de ontvangen creditnota alleen de financiële waarden, terwijl de hoeveelheden en voorraadwaarden door het retourdocument worden geactualiseerd.
Wanneer u een ontvangen creditnota creëert voor een service, heeft dat geen invloed op het retourdocument, aangezien in dat geval alleen de financiële waarden worden geactualiseerd.
Als u een ontvangen creditnota op basis van een inkooporder creëert, kunt u de artikelhoeveelheid van de order desgewenst opnieuw openen. Schakel hiervoor het selectievakje Opnieuw openen van orders inschakelen bij creëren van retouren op basis van orders in de documentinstellingen in. Zie voor meer informatie Documentinstellingen: tabblad Per document.
Als u de artikelhoeveelheid opnieuw opent, heeft dit de onderstaande gevolgen:
De status van de inkooporder wordt gewijzigd in Open.
De openstaande hoeveelheid wordt verhoogd met de artikelhoeveelheid in de creditnota. Als het totaal van de resterende openstaande hoeveelheid plus de geretourneerde hoeveelheid hoger is dan de hoeveelheid in de originele order, wordt de openstaande hoeveelheid verhoogd tot de hoeveelheid in de originele order.
De geleverde hoeveelheid wordt verlaagd met de hoeveelheid in de creditnota.
Voor servicetransacties wordt het openstaande bedrag verhoogd met een waarde die gelijk is aan de waarde uit een creditnotaregel. Als het totaal van het resterende openstaande bedrag plus het gecrediteerde bedrag hoger is dan het totale bedrag van de originele orderregel, wordt het totale bedrag gebruikt als het openstaande bedrag.
Als er sprake is van vrachtkosten voor het gecrediteerde artikel, worden deze kosten op dezelfde manier opnieuw geopend als de artikelhoeveelheden.
Als het artikel in batches wordt beheerd, wordt de geretourneerde aan de batch toegewezen hoeveelheid verhoogd met de hoeveelheid uit de retourregel.
Als u dit venster wilt openen, selecteert u 
Inkoop 
Ontvangen creditnota 
.
Landspecifieke gegevens: Italië
Als u een factuur creëert met een nulbedrag, let dan op dat u BTW moet heffen over kosteloze goederen en dat de klant de BTW moet betalen.
Landspecifieke gegevens: Rusland
Om juridische redenen kunt u de creditnota alleen gebruiken om facturen volledig te storneren. Als u dit doet, moet u de relevante BTW-facturen overeenkomstig wijzigen of annuleren. Zie Ontvangen en uitgaande BTW-factuur - algemene informatie.