Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Geef het referentienummer van de leverancier op, als dit is vereist.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan rechterzijde: nummer ontvangen creditnota. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Statussen van de ontvangen creditnota:

Open

U kunt het document volledig of gedeeltelijk kopiëren naar een document van een hoger niveau.

Open – afgedrukt

U hebt het document afgedrukt en opengelaten.

Afgebroken

U hebt het document handmatig gestorneerd.

Gesloten

U hebt het document handmatig gesloten of SAP Business One heeft het document automatisch gesloten toen u het kopieerde naar een ander document.

Concept

Het document is nog een concept.

Een ontvangen creditnota met een nulwaarde wordt automatisch gesloten zodra u het document toevoegt.

Geef de boekingsdatum op.

De standaardwaarde voor dit veld is de huidige datum waarop de ontvangen creditnota wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Als u deze datum wijzigt, doorbreekt u de oplopende volgorde van nummers en datums op documenten.

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services. De standaardvervaldatum is de systeemdatum (huidige datum). U kunt dit handmatig wijzigen. De vervaldatum is leeg wanneer de boekingsdatum wordt geactualiseerd.

Documentdatum van de ontvangen creditnota ten behoeve van de belastingen. De standaardwaarde is de huidige datum.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de ontvangen creditnota.

Geef de inkoper op die de ontvangen creditnota geïnitieerd heeft.

Geef de werknemer op die verantwoordelijk is voor de ontvangen creditnota.

Voer hier aanvullende opmerkingen in over dit document.

Totaalbedrag van de ontvangen creditnota voordat de korting voor het document wordt berekend.

Een korting die is gedefinieerd in de artikel- of serviceregel, is al ingecalculeerd in het in dit veld weergegeven totaal.

In het linkerveld voert u het kortingspercentage in voor de hele creditnota. In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Als de ontvangen creditnota is gebaseerd op een ontvangen factuur met een korting op documentniveau, wordt de korting niet naar de regels gekopieerd.

Het bedrag dat is uitgeschreven aan betaalde vooruitbetalingsfacturen of vooruitbetalingsverzoeken.

Dit veld wordt weergegeven als Vracht beheren in documenten is geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

U kunt de vracht voor de ontvangen creditnota definiëren. Om het venster Vrachtkosten te openen en de bijbehorende vrachtkosten weer te geven, klikt u op (Koppelingspijl).

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

Het BTW-bedrag voor de ontvangen creditnota, berekend op basis van de BTW-definities.

Bronbelastingbedrag dat is opgenomen in de ontvangen factuur, indien gedefinieerd.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW, vrachtkosten en kortingen.

Het werkelijke bedrag dat uit het basisdocument naar de ontvangen creditnota is gekopieerd:

Open bedrag van het document.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Een aanvullende code voor de ontvangen creditnota. Met behulp van deze code kunt u later een betaling aan de ontvangen creditnota koppelen. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Geeft het bladnummer op voor het document.

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.

Het totaalbedrag van de kolom Bronbelastingbedrag. Als u de bronbelastingtabel wilt weergeven, klikt u op (Koppelingspijl).

Selecteer een reeks uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.