Inkoopdocumenten creëren

Werkwijze

Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One Inkoop - crediteuren en selecteer vervolgens één van de documenten, bijvoorbeeld 'Bestelling'.
Specificeer in het geselecteerde document het leveranciersnummer, de leveranciersnaam en andere relevante algemene informatie.
Voer de vereiste gegevens in op de volgende tabbladen:
- Inhoud
- Logistiek
- Boekhouding
Klik op Toevoegen.
Klik op Toevoegen en bevestig de melding die wordt weergegeven, om een nieuw inkoopdocument te creëren.

Opmerking

Als u een inkoop doet bij een eenmalige leverancier bij wie u later geen bestellingen meer wilt plaatsen, voert u het inkoopdocument in op basis van een eerder vastgelegde algemene stamrecord, die u aanvult met de gegevens van de eenmalige leverancier.

Einde van SAP Note

Opmerking

Als u een ontvangen factuur, een ontvangen creditnota of een ontvangen reservefactuur met een nulwaarde, creëert, wordt een melding weergegeven waarin u ervoor kunt kiezen om een document met een totaalbedrag van nul te creëren. Klik op OK om door te gaan en een dergelijk document te creëren.

Einde van SAP Note

Landspecifieke velden: Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Spanje, Zweden, Noorwegen, Finland

Houd rekening met de volgende informatie voor goederenontvangst bestelling, retouren, ontvangen facturen, aanvragen inkomende vooruitbetalingen en inkomende vooruitbetalingsfacturen, ontvangen reservefacturen en ontvangen creditnota's:

Veld	Zijn wijzigingen mogelijk nadat het document is toegevoegd?	Zijn wijzigingen mogelijk nadat het document is gesloten?	Opmerkingen
Vervaldatum	Ja	Nee	Als voor de ontvangen factuur meerdere termijnen zijn gedefinieerd, is het veld Vervaldatum uitgeschakeld.
Verkoopmedewerker	Ja	Ja
Owner	Ja	Ja
Betaling aan	Ja	Nee
Tekst	Ja	Ja