Retouren 
Het retourdocument wordt gebruikt om geleverde goederen te retourneren aan leveranciers of om een inkooptransactie voor een artikel volledig of gedeeltelijk te storneren, bijvoorbeeld, een goederenontvangst bestelling in SAP Business One. Vanwege juridische redenen mag u in deze documenten geen boekhoudkundig relevante wijzigingen aanbrengen of deze documenten verwijderen. Om ongewenste of defecte goederen te retourneren, of om fouten te herstellen die zijn gemaakt bij het invoeren van de bovenstaande documenten, kunt u een retourdocument creëren.
Wanneer u retourdocumenten creëert, worden de goederen afgegeven door het magazijn en worden de hoeveelheden verminderd. Als uw bedrijf met continu voorraadbeheer werkt, creëert SAP Business One de relevante boeking om ook de voorraadwaarden te actualiseren.
U kunt retouren creëren op basis van een goederenontvangst bestelling. Als u hiervoor kiest, en uw bedrijf werkt met continu voorraadbeheer op basis van een voortschrijdend gemiddelde, controleert u eerst of de prijzen van de artikelen in het onafhankelijke retourdocument identiek zijn aan de prijzen die geboekt zijn in de bijbehorende oorspronkelijke inkooptransactie.
Als u een retourdocument op basis van een inkooporder creëert, kunt u desgewenst de artikelhoeveelheid van de order opnieuw openen. Schakel hiervoor het selectievakje Opnieuw openen van orders inschakelen bij creëren van retouren op basis van orders in de documentinstellingen in. Zie voor meer informatie Documentinstellingen: tabblad Per document.
Als u de artikelhoeveelheid opnieuw opent, heeft dit de onderstaande gevolgen:
De status van de inkooporder wordt gewijzigd in Open.
De openstaande hoeveelheid wordt verhoogd met de artikelhoeveelheid in het retourdocument. Als het totaal van de resterende openstaande hoeveelheid plus de geretourneerde hoeveelheid hoger is dan de hoeveelheid in de originele order, wordt de openstaande hoeveelheid verhoogd tot de hoeveelheid in de originele order.
De geleverde hoeveelheid wordt verlaagd met de hoeveelheid in het retourdocument.
Voor servicetransacties wordt het openstaande bedrag verhoogd met een waarde die gelijk is aan de waarde uit een retourregel. Als het totaal van het resterende openstaande bedrag plus het geretourneerde bedrag hoger is dan het totale bedrag van de originele orderregel, wordt het totale bedrag gebruikt als het openstaande bedrag.
Als er sprake is van vrachtkosten voor het geretourneerde artikel, worden deze kosten op dezelfde manier opnieuw geopend als de artikelhoeveelheden.
Als het artikel in batches wordt beheerd, wordt de geretourneerde aan de batch toegewezen hoeveelheid verhoogd met de hoeveelheid uit de retourregel.
Als u dit venster wilt openen, selecteert u 
Inkoop - crediteuren 
Retouren 
.
Voorwaarden
Er is geen ontvangen factuur gecreëerd voor de geretourneerde goederen. Als er een factuur is gecreëerd, moet u een ontvangen creditnota creëren. Voor meer informatie, zie Ontvangen creditnota.