Nota di credito acquisti 
Quando in SAP Business One viene creata una consegna per un ordine d'acquisto o una fattura da fornitore, motivi di ordine legale impediscono di eliminare o di apportare modifiche a questi documenti. Tuttavia, è possibile che, per vari motivi, l'utente intenda restituire la merce al fornitore o che sia stato fatto un errore durante la creazione dei documenti.
La nota di credito da fornitore è il documento di pareggio per la fattura fornitore. Pertanto, se il fornitore ha consegnato la merce e la fattura da fornitore è già stata creata, è possibile stornare la transazione in modo completo o parziale mediante la creazione di una nota di credito da fornitore.
La nota di credito da fornitore viene creata in base ad una fattura fornitore per stabilire un collegamento tra le due transazioni in SAP Business One. È però possibile anche creare una nota di credito da fornitore senza un documento di base.
SAP Business One consente di creare una nota di credito da fornitore con importo nullo. Questa opzione può essere utilizzata in fase di compensazione delle fatture da fornitore per articoli gratuiti – ad esempio, nel quadro di una promozione o ai sensi di un contratto di servizio.
Sia le quantità che i valori vengono corretti con la nota di credito. SAP Business One riduce l'inventario degli articoli accreditati della quantità indicata nella nota di credito, registra il valore della nota di credito sul conto del fornitore nel sistema contabile e sottrae lo stesso importo dal conto spese.
Nota
La registrazione in un conto spese non può aver luogo se l'articolo è un articolo di magazzino o se l'azienda utilizza una gestione magazzino continua.
Nota
Se è stata resa della merce ad un fornitore e si è ricevuto soltanto un documento di reso a fornitore, questo va inserito in SAP Business One. All'arrivo di una nota di credito dal fornitore, crearla in SAP Business One utilizzando il reso a fornitore come documento di base. In questo modo, la nota di credito da fornitore aggiorna soltanto i valori contabili, mentre le quantità e i valori di stock vengono aggiornati mediante il documento di reso a fornitore.
Se viene creata una nota di credito da fornitore per servizi, il reso non ha alcun significato, poiché vengono aggiornati soltanto i valori contabili.
Se viene creata una nota di credito da fornitore basata su un ordine d'acquisto, è possibile riaprire la quantità di articoli dell'ordine. A tale scopo, deve essere selezionata la casella di spunta Attivare riapertura ordini durante la creazione di resi basati su ordini nella parametrizzazione del documento. Per ulteriori informazioni, vedere Parametrizzazione documento: tab Per ciascun doc.
La riapertura della quantità di articoli ha le seguenti conseguenze:
Lo stato dell'ordine d'acquisto viene modificato in Aperto.
La quantità aperta viene aumentata della quantità di articoli indicata nella nota di credito. Se la quantità aperta rimanente sommata alla quantità resa è superiore alla quantità dell'ordine originale, la quantità aperta viene aumentata fino a corrispondere alla quantità dell'ordine originale.
La quantità consegnata viene diminuita della quantità indicata nella nota di credito.
Per transazioni tipo servizio, l'importo aperto viene aumentato di un valore pari a quello indicato nella posizione nota di credito. Se l'importo aperto rimanente sommato all'importo accreditato è superiore all'importo totale della posizione dell'ordine originale, l'importo totale viene utilizzato come importo aperto.
Se sono presenti costi di nolo relativi all'articolo accreditato, tali costi vengono riaperti secondo la stessa procedura utilizzata per le quantità di articoli.
Se l'articolo è gestito mediante lotti, la quantità resa mediante lotti verrà aumentata della quantità indicata nella posizione resi.
Per aprire la finestra, scegliere 
Acquisti 
Nota di credito acquisti 
.
Informazioni specifiche della nazione: Italia
Quando si crea una fattura con importo nullo, l'IVA deve essere addebita alle merci gratuite e il cliente deve pagarla.
Informazioni specifiche del paese: Russia
In conformità alle disposizioni legali, le note di credito devono essere utilizzate solo per stornare completamente le fatture. Quando si compie questa operazione, è necessario modificare o annullare le fatture imposta corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo imposta acquisti e vendite - Informazioni generali.