Visualizza per default Note di credito acquisti – XXX, in cui XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare questo contenuto.

Specificare il conto di riconciliazione per la nota di credito da fornitore. Il valore di default è Fornitori nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Indicare la scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

L'indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

La partita IVA aziendale secondo quanto definito nei dettagli dell'azienda:  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Specificare il sito Web attraverso cui la fattura IVA elettronica è stata approvata dal National Tax Service (NTS). Per default, viene visualizzato il sito Web specificato nei dati anagrafici del business partner.

Specificare il numero della fattura IVA elettronica.

Procedere in uno dei modi seguenti:

Specificare il numero di approvazione del National Tax Service per la fattura IVA elettronica.

Correla la nota di credito acquisti al sistema di imposte differite.

Data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA. Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

La data in cui una società e i suoi clienti decidono di riepilogare le fatture per creare una fattura mensile.

Nel caso di una nota di credito, la data di chiusura e la data di scadenza vengono impostate in base alle condizioni di pagamento e alla procedura di chiusura definite nell'anagrafica business partner.

Il numero della fattura mensile incluso nel documento di acquisto. Questo campo non può essere modificato.

La data di emissione della fattura mensile inclusa nel documento di acquisto. Questo campo non può essere modificato.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Specificare se l'operazione eseguita con il business partner include la vendita o l'acquisto di beni o servizi assicurativi.

Il valore di default viene preso dal campo Operazione di assicurazione 347 nei dati anagrafici business partner. I dati possono essere modificati, se necessario.

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.