Creare documenti d'acquisto

Procedimento

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare Acquisti, quindi uno dei documenti, ad esempio Ordine d'acquisto.
Nel documento selezionato, indicare codice e nome del fornitore e altre informazioni rilevanti di carattere generale.
Specificare la data richiesta in una dei seguenti tab:
- Indice
- Logistica
- Contabilità
Selezionare Aggiungere.
Per confermare il messaggio di sistema e per creare un nuovo documento d'acquisto, selezionare Aggiungere.

Nota

Se l'acquisto viene effettuato presso un fornitore occasionale al quale non vengono emessi ordini in modo regolare, inserire il documento di acquisto con un record anagrafico generale definito in precedenza che possa includere anche i dati relativi al fornitore occasionale.

Fine della nota

Nota

Se viene creata una fattura fornitore senza addebito, una nota di credito fornitore o una fattura pro-forma fornitore, viene visualizzato un messaggio di sistema che offre la possibilità di creare un documento con importo totale pari a zero. Per continuare e creare queso tipo di documento, selezionare OK.

Fine della nota

Campi specifici del paese: Italia, UK, US, Spagna, Svezia, Norvegia, Finlandia

Annotare le seguenti informazioni in merito a entrata merce fornitore, resi, fatture fornitore, richieste di anticipi fornitori e fatture, fatture proforma fornitore e note di credito acquisti:

Campo	Modifiche ammesse dopo l'aggiunta del documento?	Modifiche ammesse dopo la chiusura del documento?	Commenti
Data di scadenza	Sì	No	Se la fattura da fornitore comprende più di una rata, il campo Data di scadenza è disattivato.
Addetti alle vendite	Sì	Sì
Titolare	Sì	Sì
Pagamento a	Sì	No
Testo	Sì	Sì