Calcolo imposte acquisti e vendite - Informazioni generali 
I calcoli imposte acquisti e vendite sono documenti emessi, rispettivamente, da fornitori e venditori. Ai fini della tassazione, l'utente è legalmente obbligato a emettere calcoli imposte su merci e servizi venduti.
Utilizzare i calcoli imposte per riepilogare una o più fatture da fornitore o di vendita emesse o ricevute dalla società. Sono disponibili altri tipi di calcolo imposte che collegano documenti diversi.
Dopo la registrazione, i calcoli imposte vengono registrati nei libri contabilità clienti e fornitori. Non ci sono registrazioni contabili sottostanti un calcolo imposte. Per maggiori informazioni sui libri, consultare Report Libro contabilità clienti e registrazione fornitori - procedura di creazione: RU.
Non è possibile modificare i calcoli imposte dopo la registrazione, ma possono essere annullati completamente se impropri e in tale caso non influiranno sul libro corrispondente. I loro documenti di base possono essere collegati a un nuovo calcolo imposte.
Se si annulla o si storna un documento (ad esempio, si annulla un pagamento o si crea una nota di credito basata su una fattura) che è stato collegato a un calcolo imposte, è necessario annullare il calcolo imposte e crearne uno nuovo. È quindi necessario generare di nuovo il libro rilevante.
Sono disponibili i seguenti tipi di calcoli imposte con, rispettivamente, documenti di base differenti:
Fattura
Insieme di una o più fatture da fornitore o di vendita (comprese le fatture pro forma) che rappresentano una consegna merci in entrata o in uscita. Possono essere inclusi nello stesso calcolo imposte unicamente i documenti di base emessi nella stessa divisa.
NotaNon è possibile annullare una fattura collegata a un calcolo imposte, a meno che prima non si annulli il calcolo imposte. Non è inoltre possibile includere in un calcolo imposte le fatture stornate e i documenti di storno correlati.
Fine della notaPagamento (unicamente per calcolo imposte acquisti)
Collegamento a un anticipo (un pagamento non basato su una fattura) che deve essere registrato nel libro contabilità clienti per il reporting dell'IVA.
Registrazione prima nota
Collegamento a una registrazione prima nota, che registra l'IVA su un conto IVA acquisti o vendite. Questa registrazione prima nota deve essere formattata in maniera che:
per un calcolo imposte vendite venga accreditato un conto Co.Ge. IVA e ne sia specificato l'importo base.
per un calcolo imposte acquisti venga addebitato un conto Co.Ge. IVA e ne sia specificato l'importo base.
SuggerimentoÈ consigliabile utilizzare un valore campo indicatore per quelle registrazioni prima nota che si intende includere nel calcolo imposte, perché SAP Business One consente di effettuarne il filtro in base a questo criterio durante la selezione della registrazione prima nota.
Fine della raccomandazione.
Le strutture dei calcoli imposte acquisti e vendite sono molto simili. Quanto segue descrive gli elementi comuni. Per aspetti specifici, consultare la documentazione sul calcolo imposte acquisti e vendite.
Area testata
Indicare il codice cliente o fornitore. |
Numero corrente del documento. Indicare una serie di numerazione. È possibile selezionare Manuale per specificare un numero di calcolo imposta non di sistema (un numero assegnato esternamente al sistema). Il sistema crea il documento di vendita come copia del documento esterno invece che come documento originale. |
Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data in cui il documento viene creato. È consentito modificare la data, ma così facendo si interrompe la continuità dei numeri e delle date su un documento. |
Data di emissione del documento. |
Data che permette di determinare il periodo di tempo per i documenti di vendita o di acquisto da includere in un report. |
Codice di riferimento del fornitore, se presente. |
Specificare la divisa in cui visualizzare gli importi nel documento. |
Tab Contenuti
Tipo di documento di base da includere nel calcolo imposte. Sono disponibili i seguenti tipi di documento di base:
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Numero della fattura base collegata al calcolo imposta come documento base. |
Importo netto totale della fattura. |
Imposta totale (IVA) per la fattura per tutti i gruppi IVA. |
Somma totale in fattura, IVA inclusa. |
Criterio di filtro per le registrazioni prima nota, applicato per ricercare una registrazione prima nota da includere nel calcolo imposte.
Creare registrazioni prima nota con TI come valore del campo Indicatore sulla registrazione prima nota.
Fine dell'esempio. |
EsempioLink effettivo alla registrazione prima nota. Fare clic su Selezionare per visualizzare una lista di registrazioni prima nota da selezionare. Se è stato selezionato un valore qualsiasi per il campo Indicatore, vengono visualizzate unicamente le registrazioni prima nota che riportano un valore corrispondente in questo campo. |
Data in cui la registrazione prima nota è stata registrata nel sistema. |
Campo di testo in cui descrivere il motivo per cui si è creato questo tipo di calcolo imposte. |
Visualizza la registrazione prima nota collegata. |
Area inferiore
Indicare il numero del documento di pagamento di riferimento. Se il calcolo imposte è del tipo Pagamento, il valore di questo campo viene copiato dal pagamento selezionato. |
Indicare la data del documento di pagamento di riferimento. Se il calcolo imposte è del tipo Pagamento, il valore di questo campo viene copiato dal pagamento selezionato. |
Somma netta totale per tutti i documenti base inclusi (solo del tipo Fattura e Registrazione prima nota). |
Imposta totale (IVA) per tutti i documenti base inclusi, per tutti i gruppi IVA. |
Somma totale per tutti i documenti base, IVA inclusa. |