Nota di credito acquisti: area Generale

Utilizzare questa parte della nota di credito acquisti per inserire informazioni generali relative a tutti gli articoli presenti nel documento.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

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Nota di credito acquisti: campi dell'area Generale

Contatto
Nome dell'interlocutore default definito nei dati anagrafici del business partner.

Cod. rif. fornitore
Specificare il numero di riferimento del fornitore, se disponibile.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo a destra: numero della nota di credito acquisti Qualora venga selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato
Stati della nota di credito da fornitore: Aperto È possibile trascinare parzialmente o completamente un documento a un livello superiore. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso Il documento è stato chiuso manualmente oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato trasferito in un altro documento. Bozza documento Il documento è ancora in bozza. Una nota di credito fornitore senza addebito viene chiusa automaticamente, una volta aggiunto il documento.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data corrente di creazione della nota di credito da fornitore. Se necessario, modificare la data. L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento.

Data di scadenza
Data di scadenza prevista per articoli o servizi. La data di scadenza standard è la data di sistema (data corrente). Tale data può essere modificata manualmente. La data di scadenza diventa vuota quando la data di registrazione viene aggiornata.

Data documento
Data del documento della nota di credito acquisti utilizzata per fini fiscali. Il valore default è la data attuale.

Divisa
Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della nota di credito acquisti.

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato la nota di credito acquisti.

Titolare
Specificare l'addetto titolare della nota di credito acquisti.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative al documento.

Tot. prima dello sconto
Importo totale della nota di credito fornitore prima del calcolo dello sconto per il documento. Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo.

% sconto
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta la nota di credito. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Se la nota di credito fornitore è basata su una fattura da fornitore con lo sconto a livello del documento, lo sconto non viene copiato nelle righe.

Totale anticipi
Importo detratto da fatture d'acconto o richieste di acconto pagate.

Nolo
Il campo viene visualizzato se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . È possibile definire il nolo per la nota di credito da fornitore. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato se il metodo di arrotondamento è definito comeA divisa in Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

IVA
Visualizza l'importo IVA per la nota di credito da fornitore calcolato in base alle definizioni IVA.

Importo ritenuta d'acconto
Importo della ritenuta d'acconto riferita alla fattura in entrata, se definito.

Avere totale
Importo totale del documento comprensivo di imposte, nolo e sconti.

Importo applicato
L'importo effettivo copiato dal documento base nella nota di credito da fornitore. Se l'importo copiato dal documento base è minore o uguale all'importo del saldo dovuto del documento base, corrisponde all'importo visualizzato sia nel campo Credito totale sia nel campo Importo applicato. Se l'importo copiato dal documento base è maggiore del saldo dovuto del documento base (nel caso, ad esempio, che il documento base sia una fattura da fornitore parzialmente pagata e che la nota di credito da fornitore in fase di creazione venga generata a motivo del reso di merci il cui valore è maggiore del saldo dovuto della fattura da fornitore), il valore visualizzato nel campo Importo applicato è minore del credito totale della nota di credito da fornitore. La differenza tra l'importo applicato e il credito totale è visualizzata nel campo Saldo aperto.

Saldo in avere
Importo aperto per il documento.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campi specifici per nazione: Belgio

N. rif. pagamento
Tasto supplementare per la nota di credito acquisti, utile in seguito per associare un pagamento alla nota di credito acquisti. Per questo campo non è prevista alcuna convalida.

Campi specifici per nazione: Cile e Messico

N. foglio
Specificare il numero di foglio del documento.

Campi specifici per nazione: Brasile

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Importo ritenuta d'acconto (fattura)
L'importo totale della colonna Importo ritenuta d'acconto. Per visualizzare la ritenuta d'acconto, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Campi specifici per nazione: India

Nome della sequenza
Selezionare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema. Nota Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota

Vedere anche

Nota di credito acquisti