Documenti di acquisto: tab Posizioni 
Utilizzare questo tab per inserire gli articoli o i servizi acquistati dall'azienda e restituiti ai fornitori, se necessario. Il tab Posizioni è identico in tutti i documenti d'acquisto.
Alcuni dei campi descritti di seguito non vengono visualizzati per default, ma devono essere selezionati nella finestra Parametrizzazione modulo. Per aprire la finestra Parametrizzazione modulo, nella barra menu selezionare 
Tools 
Parametrizzazione modulo 
, oppure fare clic su 
(Parametrizzazione modulo) nella barra degli strumenti.
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
Campi Tipo di documento e Tipo di sintesi
Selezionare una delle seguenti opzioni:
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Selezionare uno dei seguenti tipi.
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View tabella per documenti di tipo Articolo
Specificare il codice articolo. Premere Ctrl+TAB per visualizzare Art. alternativo. |
Specificare una descrizione dell'articolo dopo averne inserito il codice. Se necessario, modificare la descrizione e premere CTRL+TAB per salvare. La modifica è rilevante unicamente per il documento d'acquisto. |
Se è stato definito, specificare il numero di catalogo business partner, anzichè il codice e la descrizione dell'articolo ( |
Quantità che si desidera ordinare dal fornitore in base all'unità di misura d'acquisto dell'articolo come definito nella finestra Dati anagrafici articolo. Se l'unità di misura d'acquisto è definita come più di un articolo, la quantità effettiva dell'articolo viene visualizzata nel campo Q.tà (UM inventario), che equivale al valore visualizzato nel campo Quantità moltiplicato per Articoli per unità.
Quantità x Articoli per unità = Q.tà (UM inventario). Fine dell'esempio.
Se la quantità disponibile è inferiore al livello definito nella finestra Dati anagrafici articolo, SAP Business One suggerisce l'approvvigionamento della quantità necessaria. Fine della nota |
EsempioPrezzo dell'articolo rilevato dal listino prezzi di default prima dello sconto. Se il valore specificato nel campo UM magazzino è Sì, il prezzo corrisponde a Prezzo unitario. Se il valore specificato nel campo UM magazzino è No, il prezzo corrisponde a Prezzo unitario x Articolo per unità.
Se Prezzo unitario è pari a $10 come definito nella finestra Dati anagrafici articolo e il valore Articolo per unità è 5, il Prezzo unitario nel documento d'acquisto sarà $50. Fine dell'esempio. Premere CTRL+TAB per visualizzare il report Ultimi prezzi. |
Definire se la quantità visualizzata nel campo Articoli per unità è un'unità per articolo singola:
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Quando viene specificato un codice dell'unità di misura, SAP Business One rileva il nome dell'unità di misura corrispondente dalla configurazione delle unità di misura. È possibile elaborare questo campo soltanto quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale. |
Numero di articoli specificato per l'unità di misura selezionata così come definito nel tab Dati acquisti della finestra Dati anagrafici articolo. Il numero deve essere maggiore di zero. È possibile elaborare questo campo quando il gruppo di unità di misura di un articolo è Manuale. Quando dal documento vengono create transazioni di magazzino, viene utilizzato il valore Articoli per unità indicato nel documento e non il valore indicato nella finestra Dati anagrafici articolo.
Il campo Articoli per unità non può essere elaborato nelle seguenti situazioni:
Fine della nota |
Indica che non è interessato alcun movimento di magazzino, ossia la nota di credito non influisce sulla quantità a magazzino dell'articolo. In questo caso, viene rettificato solo il valore di magazzino dell'articolo se la quantità è positiva.
Si sono ricevuti articoli da un fornitore, ma durante la spedizione tutti gli articoli hanno subito danni. Si richiede il rimborso del pagamento e si crea una nota di credito e, selezionando questa casella di spunta, si indica che non vi è alcun reso a fornitore. Fine dell'esempio. Il campo è disponibile solo in caso di:
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La quantità totale (per riga) calcolata come segue: Quantità x Articoli per unità = Q.tà (UM inventario)
Fine dell'esempio. |
Percentuale di sconto corrisposta per l'articolo. |
Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:
Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso. |
Visualizza l'importo totale della riga nella divisa pertinente. L'importo viene calcolato nel seguente modo: Totale = Prezzo unitario x Quantità x Sconto.
Quanto segue è valido per le società che utilizzano una versione originale di SAP Business One precedente a SAP Business One 2007 A o 2007 B e aggiornata direttamente alla versione SAP Business One 8.8 o aggiornata a SAP Business One 2007 A o 2007 B e quindi a SAP Business One 8.8. Il metodo di calcolo dipende dall'eventuale selezione del parametro Calcolare totale riga in base al prezzo unitario (nel tab Generale nella finestra
Esempio: Il valore del campo Prezzo unitario relativo all'articolo A è 28,07 Il valore del campo Sconto è 8% Il valore del campo Quantità corrisponde a 50 articoli
Fine della nota |
Numero del contratto quadro collegato che esiste con il fornitore. Una volta inserito un business partner, un articolo e una data di registrazione, SAP Business One controlla se è in vigore un contratto quadro con il fornitore e lo collega automaticamente al documento d'acquisto. Il prezzo unitario determinato nel contratto quadro viene copiato nel documento d'acquisto, se nel contratto quadro è stata selezionata l'opzione Utilizzare sconto BP. |
Il campo è disponibile solo se sono state attivate ubicazioni per almeno un magazzino. Se non sono state attivate ubicazioni per il magazzino specificato nella riga del documento, questo campo è vuoto e non può essere elaborato. Fine della nota Visualizza il numero di articoli attribuiti a ubicazioni. È necessario attribuire alle ubicazioni tanti articoli quanti sono stati specificati nella riga del documento; in caso contrario, il campo verrà contrassegnato in rosso e non sarà possibile aggiungere il documento. Per attribuire manualmente articoli alle ubicazioni, fare clic sulla
Una volta aggiunto il documento, facendo clic sulla freccia di collegamento contenuta in questo campo si apre la Lista di registrazioni magazzino.
Nei resi a fornitore e nelle note di credito da fornitore, per le righe documento con articoli non gestiti tramite numeri di serie o lotti, facendo clic sulla Fine della nota |
(Freccia di collegamento)Questo campo è disponibile per tutte le localizzazioni supportate ad eccezione di Israele. Selezionare questa casella di spunta per addebitare o accreditare al business partner solo l'imposta calcolata sul valore dell'articolo o del servizio. In alcuni settori, come quello delle compagnie aeree, le società potrebbero trovarsi nella situazione di dover generare una fattura gratuita con la sola imposta. Dal momento che i piani di accumulo miglia diventano sempre più frequenti tra i viaggiatori, in alcuni paesi i clienti sono tenuti a pagare l'imposta sul valore delle miglia. Selezionando questa casella di spunta è possibile addebitare ai clienti esclusivamente l'imposta relativa al valore delle miglia accumulate.
Se la casella di spunta è stata selezionata per una riga specifica e questa riga è stata copiata in un documento formale successivo, ad esempio una consegna o una fattura di vendita o da fornitore, e non è stata selezionata la casella di spunta Consentire modifica ordini esistenti per gli ordini cliente in Fine della nota |
Specificare il progetto che si desidera collegare all'articolo. |
Inserire in questo campo il prezzo unitario IVA inclusa. SAP Business One calcola automaticamente il prezzo unitario al lordo dell'IVA e l'importo IVA in base al codice imposta nella riga. Dopo avere premuto il tasto TAB, i campi Prezzo unitario e IVA/Unità vengono aggiornati di conseguenza. L'importo IVA viene calcolato nel seguente modo:
Prezzo lordo = 150 % IVA = 20 Importo IVA = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25 Fine dell'esempio.
Quando si crea un documento, assicurarsi che per tutti gli articoli nel documento sia stato compilato il campo Prezzo lordo o il campo Prezzo unitario. Non si consiglia di avere nello stesso documento righe con articoli il cui prezzo viene assegnato in base al campo Prezzo unitario e altre in cui il prezzo viene assegnato in base al campo Prezzo lordo. Fine della raccomandazione. |
SuggerimentoVisualizza l'importo totale lordo della riga. Se la quantità dell'articolo è 1, il totale lordo è uguale all'importo inserito nel campo Prezzo lordo. L'importo in questo campo viene calcolato nel seguente modo:
Prezzo lordo = 5 Quantità = 10 Totale lordo = 5 * 10 = 50 Fine dell'esempio.
In alcuni casi, potrebbero essere presenti delle piccole differenze tra la somma degli importi nel campo Totale lordo nelle righe documento e l'importo visualizzato nel campo Totale a piè di pagina nel documento. Ciò è dovuto a un diverso metodo di calcolo utilizzato nel campo Totale. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale How to Work with Gross Prices. Il documento è disponibile per il download nell'area della documentazione di SAP Business One Customer Portal(http://channel.sap.com/sbo/documentation). Fine della nota |
Questo campo è disponibile soltanto se sono stati attivati i cespiti. Per impostazione standard, il campo è nascosto. Per renderlo visibile, utilizzare Parametrizzazione modulo. Il campo può essere elaborato solo quando si seleziona un cespite nella riga. Fine della nota Se per il cespite è stato pianificato l'aggiornamento di quantità, inserire la quantità acquisita. |
View tabella per documenti di tipo Servizio
Inserire una descrizione del servizio acquistato. |
Specificare il conto Co.Ge. su cui viene eseguito l'addebito in caso di fattura da fornitore o l'accredito in caso di nota di credito da fornitore. |
Specificare il progetto che si desidera collegare al servizio. |
Indica se la ritenuta d'acconto è applicabile in questo documento. Il nolo nel livello di testata non è interessato, mentre gli articoli a livello di riga lo sono.
Se la casella di spunta Solo imposta è selezionata, il campo Soggetto a ritenuta d'acconto viene automaticamente aggiornato con il valore NO. È possibile selezionare manualmente il valore dall'elenco di riepilogo a discesa. Fine della nota |
Codice d'imposta che deve essere applicato all'articolo. L'applicazione propone un codice d'imposta predefinito a seconda delle seguenti definizioni:
Se necessario, selezionare un codice d'imposta diverso. |
Importo totale della riga nella divisa pertinente, calcolato in base alla seguente formula: Prezzo x Tasso di cambio – Sconto per la riga (se definito). |
Campi specifici per nazione: Brasile
Selezionare o definire un codice CFOP nella finestra Lista: CFOP. Per visualizzare maggiori dettagli, aprire la finestra Codici CFOP - Configurazione selezionando la
Se il tipo di documento è Articolo, questo campo non può essere vuoto. Fine della nota |
Specificare l'origine delle merci o del servizio acquistato: mercato nazionale o estero. Per un articolo, se si seleziona un indirizzo di pagamento invece di un conto bancario nel campo Pagamento nel tab Logistica, questo campo viene aggiornato automaticamente in base alla presenza o meno di questo indirizzo nello stesso paese della società. |
Specificare un codice CST nella finestra Lista di CST. Il codice CST che corrisponde all'articolo (nel tab Generale della finestra Dati anagrafici articolo) e visualizzato di default. Per visualizzare maggiori dettagli, aprire la finestra Codici CST - Configurazione selezionando la |
Selezionare o definire un utilizzo dall'elenco di riepilogo a discesa. |
Nota
I campi CFOP, CST e Utilizzo sono disponibili per i documenti di tipo Articolo e Servizio. Per il tipo Articolo, questi campi vengono visualizzati di default. Per il tipo Servizio, è necessario aprire la finestra Parametrizzazione modulo e selezionare l'opzione per renderli visibili.
Anche il campo Origine credito è disponibile per i tipi di documento Articolo e Servizio, ma è necessario selezionarlo per renderlo visibile nella finestra Parametrizzazione modulo per entrambi i tipi.
Per aprire la finestra Parametrizzazione modulo, nella barra menu selezionare Tools Parametrizzazione modulo , oppure fare clic su (Parametrizzazione modulo) nella barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra Parametrizzazione modulo.
Campi specifici per nazione: Canada, Porto Rico, USA
Importo dell'imposta dovuta sui costi di nolo associati all'articolo. L'importo dell'imposta sul nolo viene calcolato in base al codice d'imposta specificato nel campo Codice imposta sul nolo. Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo. |
Codice d'imposta per i costi di nolo associati all'articolo. Se il codice d'imposta dell'articolo è applicabile al nolo, l'applicazione visualizza il codice d'imposta dell'articolo per default. Se il codice d'imposta dell'articolo non è applicabile al nolo, il campo è vuoto. Se necessario, questo campo può essere modificato inserendo qualsiasi codice d'imposta applicabile al nolo. Questo campo non è disponibile per documenti di anticipo. |
Campi specifici per nazione: UE
Disponibile solo se è stata inizializzata la funzione Dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, consultare Inizializzazione della funzione Dichiarazione Intrastat. Specificare la nazione di lavorazione, produzione, coltivazione od origine delle merci. |
Selezionare un Incoterm per specificare le proprie condizioni di consegna per l'articolo. Disponibile solo se è stata inizializzata la funzione Dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, consultare Inizializzazione della funzione Dichiarazione Intrastat.
Se la propria società ha eseguito l'upgrade da SAP Business One 8.82 o precedente con l'add-on Intrastat installato, ci sono due campi Incoterms, ma solo uno viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, consultare Upgrade dell'add-on Intrastat. Fine del messaggio di avvertimento. |
AttenzioneDisponibile solo se è stata inizializzata la funzione Dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, consultare Inizializzazione della funzione Dichiarazione Intrastat.
Se la propria società ha eseguito l'upgrade da SAP Business One 8.82 o precedente con l'add-on Intrastat installato, sono presenti due campi Modalità di trasporto, ma solo uno viene utilizzato per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, consultare Upgrade dell'add-on Intrastat. Fine del messaggio di avvertimento. |
Campi specifici per nazione: India
Selezionare un'ubicazione per l'articolo come descritto di seguito.
Se viene modificata un'ubicazione viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Dopo avere creato un documento contabile, ad esempio una fattura da fornitore, non sarà possibile modificare l'ubicazione. Fine della nota |
Consente di visualizzare Importo distribuzione imposta sul nolo (DI). L'importo viene calcolato automaticamente dal sistema. |