Selezionare la casella di spunta Calcolare margine lordo per attivare il calcolo del margine lordo nei documenti di vendita di tipo articolo e servizio.

Viene visualizzato solo quando è selezionata la casella di spunta Calcolare margine lordo.

Selezionare dalla lista l'origine del prezzo di base che SAP Business One deve utilizzare per calcolare il margine lordo nei documenti di vendita di tipo articolo:

Questo campo viene visualizzato solo quando è selezionata la casella di spunta Calcolare margine lordo.

Inserire la percentuale di margine lordo da usare di default per il calcolo del margine lordo nei documenti di vendita di tipo servizio.

Questo campo viene visualizzato solo quando è selezionata la casella di spunta Calcolare margine lordo.

Definire se il calcolo della percentuale di utile lordo deve avvenire come prezzo di base o come prezzo di vendita.

Selezionare se le osservazioni sui documenti di marketing debbano includere il numero del documento di base o il numero di riferimento del cliente o del fornitore.

Se viene inserito un documento di vendita facente riferimento a un documento di base, verrà visualizzato il numero del documento di base. Il numero visualizzato può essere un numero interno attribuito al documento da SAP Business One o il numero di riferimento del cliente/fornitore tratto dal documento di base.

Se l'utente sceglie di visualizzare il numero di riferimento del cliente/fornitore e tale numero non è stato inserito nel documento di base, il campo del documento creato con riferimento al documento di base resterà vuoto.

Selezionare Vis. prezzo e importo tot. solo per articolo padre per visualizzare solamente l'importo totale del prodotto venduto. Selezionare Prezzo per componenti per visualizzare i prezzi dei componenti. In questo caso, il prezzo totale viene calcolato come totale dei prezzi dei componenti.

Se per un prodotto è stata definita una distinta base di vendita, essa figura nel documento di vendita. Nel documento di vendita figurano sia il prodotto venduto che i componenti che lo costituiscono. La selezione di questo pulsante radio determina se visualizzare il prezzo di vendita dell'articolo a livello del prodotto venduto o a livello dei componenti nel documento di vendita.

Definire la risposta del sistema quando il livello magazzino di un articolo scende al di sotto della quantità minima come conseguenza di un documento di vendita/uscita merci o supera la quantità massima come risultato di un'entrata merci.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

La risposta selezionata viene determinata quando si verifica uno dei seguenti casi:

Selezionare questa opzione per bloccare i documenti che determinerebbero una riduzione del livello magazzino al di sotto dello zero. Deselezionare la casella di spunta per consentire giacenze negative. Se si deseleziona la casella di spunta viene visualizzato il seguente messaggio:

L'utilizzo di giacenze negative non corrisponde alle norme sul bilancio. Permettere comunque l'utilizzo delle giacenze negative?

Quando si seleziona la casella di spunta Bloccare giacenze negative per, sono disponibili le tre opzioni seguenti per definire le giacenze negative in SAP Business One:

Quando si deseleziona la casella di spunta Bloccare giacenze negative per, si autorizza la presenza di giacenze negative nella propria azienda. Ogni articolo può contenere giacenze negative a livello di società o di magazzino. Solo l'opzione selezionata in base alla parametrizzazione documento Risposta al rilascio/all'entrata di magazzino esterno/a all'intervallo definito si applica al livello minimo di stock definito per l'articolo.

Selezionare questa opzione per definire se gli importi e i prezzi indicati nei documenti di marketing debbano essere arrotondati per divisa o per documento.

Seleziona la data in cui il sistema calcola il tasso di cambio:

Selezionare questa opzione per determinare se visualizzare una nota nel campo Note del documento di vendita, in caso di arrotondamento di un importo. Spuntando questa casella, nella fattura in divisa estera di un cliente verrà inserita una nota indicante che l'importo dello sconto diverge dalla percentuale di sconto a causa dell'arrotondamento.

Selezionare questa opzione per impostare l'indirizzo Destinatario consegna del documento d'acquisto (tab Logistica) come indirizzo magazzino. Se la casella di spunta non è selezionata, l'indirizzo del Destinatario consegna corrisponderà all'indirizzo dell'azienda definito in  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda tab Generale .

Selezionare questa opzione per aggiungere un campo Nolo in tutti i documenti di vendita e d'acquisto. Questo campo consente di calcolare i costi supplementari collegati a un documento, quali le modifiche di consegna e le tasse di deposito.

Consente di bloccare il processo di registrazione di documenti che creano automaticamente registrazioni prima nota contabili (fatture, note di credito, depositi, pagamenti e registrazioni magazzino).

Selezionare questa opzione per creare documenti con data di registrazione futura. Le aziende possono creare documenti con data di registrazione futura a livello aziendale e decidere poi se applicare questa opzione a tutti i documenti o solo a quelli selezionati.

Selezionare questa casella di spunta per indicare nei report i documenti di marketing annullati e di annullamento. Tuttavia, alcuni report non sono interessati dall'impostazione di questa casella di spunta. Per ulteriori informazioni, consultare Reporting per documenti annullati e di annullamento.

Specificare l'intervallo di tempo entro il quale è consentito annullare un documento di marketing con un documento di annullamento. Se la propria società consente registrazioni future, potrebbe essere possibile annullare un documento in una data precedente alla data di registrazione.

Selezionare questa casella di spunta per attribuire a nuovi documenti i numeri nota fiscal dei documenti annullati. Per ulteriori informazioni, consultare Riutilizzo dei numeri di nota fiscal (BR).

Selezionare per consentire la presenza di importi di imposte negativi nelle righe.

Selezionare per visualizzare un messaggio di avvertimento quando vengono aggiunti documenti il cui importo totale supera 1.500 EUR e per cui non sono stati definiti codici CIG e CUP. È deselezionato di default.

Specificare la regola di arrotondamento di default per l'IVA e la ritenuta d'acconto.

Selezionare questa casella di spunta per attribuire a nuovi documenti i numeri documento dei documenti cancellati e di cancellazione. Per ulteriori informazioni, consultare Riutilizzo dei numeri documento (RU).