• An der Auditdurchführung sind folgende Rollen beteiligt: Verantwortlicher, Leadauditor, Auditor, Bereichsverantwortlicher, Maßnahmenverantwortlicher, Teilnehmer, Interessent. Diese Rollen werden durch Geschäftspartner, die im Systems vorhanden sind, wahrgenommen.
• Änderungen an Audits werden in Änderungsbelegen dokumentiert.

• Die an der Auditdurchführung beteiligten Geschäftspartner und Rollen müssen im System angelegt sein
• Im Customizing sind mögliche Bewertungsverfahren hinterlegt.

• Im System wurden Fragenlisten (z.B. standardisierte Fragenliste [z.B. aus VDA6.x], firmenspezifischer Fragenliste) angelegt.

1. Der Auditplaner oder der Leadauditor legt das Audit im System an.
2. Wenn sich der Termin für ein geplantes Audit nähert, ruft der Auditplaner seinen Auditjahresplan auf, navigiert in ein Audit und ändert dort den Status auf freigegeben. Er hängt die Auditcheckliste an das konkrete Audit und setzt sich mit dem Leadauditor in Verbindung.
3. Der Leadauditor ruft das Audit auf, sucht das letzte Audit im auditierten Bereich, liest sich den letzten Auditbericht durch und schaut auf die offenen Maßnahmen.
4. Der Leadauditor (wenn der Auditplaner dies noch nicht getan hat) ordnet dem Audit eine Fragenliste zu und ändert sie ggf. Zur Überprüfung von im letzten Audit festgestellten Abweichungen kann er weitere Fragen formulieren und eine mögliche Bewertung vorgeben. Anschließend sichert er die Auditfragenliste.
5. Der Leadauditor und/oder die Auditoren drucken die Auditfragenliste aus.
6. Im Rahmen des Audits beantworten die Auditoren die Fragen und vermerken Abweichungen und Auffälligkeiten und kennzeichnen einige Fragen als nicht relevant.
7. Der Leadauditor bewertet die Fragen und legt fest, ob Korrektur- und/oder Vorbeugungsmaßnahmen erforderlich sind.
8. Der Leadauditor bewertet das Audit aufgrund der Bewertung der einzelnen Fragen und ändert ggf. die vom System vorgeschlagene Bewertung.
9. Der Leadauditor druckt den beantworteten Fragebogen aus, diskutiert den Fragebogen mit allen am Audit Beteiligten und legt mit dem auditierten Bereich ggf. Korrektur- und/oder Vorbeugungsmaßnahmen fest.
10. Zu diesen Maßnahmen werden ein Verantwortlicher und ein Plantermin erfaßt.
11. Der Leadauditor verfolgt die Maßnahmen und schließt sie ggf. ab.
12. Der Leadauditor stuft das Audit ein und setzt bei einem Gesamturteil "Nicht bestanden" das Kennzeichen Nachaudit erforderlich.



Das Auditergebnis ist für jeden abrufbar.

13. Der Leadauditor schließt das Audit ab (Änderung des Auditstatus).
14. Der Leadauditor druckt den Auditbericht aus, der von allen Beteiligten unterschrieben wird.

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