Nákup – dobropis 
Když vytvoříte v SAP Business One dodávku k objednávce nebo nákupní fakturu, nelze tyto doklady kvůli právním omezením změnit ani vymazat. Dodávku však můžete z různých důvodů chtít vrátit dodavateli nebo můžete zjistit, že jste během založení dokladů udělali chybu.
Nákupní dobropis je doklad o vyrovnání k nákupní faktuře. Pokud dodavatel dodal materiál a vy jste již vytvořili nákupní fakturu, můžete transakci částečně nebo úplně stornovat založením nákupního dobropisu.
Založíte nákupní dobropis na základě nákupní faktury, abyste v SAP Business One vytvořili propojení mezi dvěma transakcemi. Je ale možné založit nákupní dobropis bez základního dokladu.
SAP Business One vám umožní založit nákupní dobropis s nulovou částkou. Takovým způsobem lze postupovat v případě, že vyrovnáváte nákupní faktury pro bezplatné artikly, například artikly, které jsou součástí podpory prodeje nebo se na ně vztahuje servisní smlouva.
Dobropisem opravíte jak množství, tak hodnoty. SAP Business One sníží zásobu účtovaných artiklů o množství specifikované v dobropisu, účtuje hodnotu dobropisu na účet dodavatele v účetním systému a sníží účet nákupu o stejnou částku.
Pokyn
Na účet nákupu nemůžete účtovat, pokud je artikl skladový artikl nebo pokud firma používá kontinuální vedení zásob.
Pokyn
Pokud byl materiál vrácen dodavateli a byl přijat pouze doklad o vrácených dodávkách, zadejte ho do SAP Business One. Pokud byl od dodavatele přijat nákupní dobropis, vytvořte jej v systému SAP Business One a použijte doklad o vrácených dodávkách jako základní doklad. Tímto způsobem aktualizuje nákupní dobropis pouze finanční hodnoty, zatímco množství a hodnoty zásob jsou aktualizovány dokladem o vrácených dodávkách.
Když založíte nákupní dobropis pro službu, nemá to žádný dopad na vrácené dodávky, protože se v tomto případě aktualizují pouze finanční hodnoty.
Když vytvoříte nákupní dobropis založený na objednávce, můžete vybrat možnost opětovného otevření množství artiklu v zakázce. Za tím účelem je nutné v nastavení dokladu vybrat zaškrtávací políčko Aktivovat znovuotevření zakázek při vytváření vrácených dodávek na základě objednávek. Další informace naleznete v části Nastavení dokladu: Záložka Na doklad.
Znovuotevření množství artiklu má za následek:
Status objednávky se změní na Otevřeno.
Otevřené množství se zvýší o množství artiklu v dobropisu. Jestliže je součet zbývajícího otevřeného množství a vráceného množství vyšší než množství v původní zakázce, otevřené množství se zvýší na množství v původní zakázce.
Dodané množství se sníží o množství v dobropisu.
Pro transakce typu služba se otevřená částka přiměřeně zvýší o hodnotu rovnající se hodnotě z řádky dobropisu. Jestliže je součet zbývající otevřené částky a připsané částky vyšší než celková částka v původní řádce zakázky, použije se celková částka jako otevřená částka.
Pokud se vyskytnou přepravní náklady spojené s připsaným artiklem, lze je znovu otevřít stejným způsobem jako množství artiklu.
Pokud je artikl spravován podle šarží, vrácené množství přidělené k určité šarži se zvýší o množství z řádku vrácených dodávek.
Abyste otevřeli okno, zvolte 
Nákup 
Nákup - dobropis 
.
Informace specifické pro stát: Itálie
Pokud vytvoříte fakturu s nulovou částkou, musíte účtovat DPH na volné zboží a zákazník musí DPH zaplatit.
Informace specifické pro stát: Rusko
Vzhledem k požadavkům plynoucím ze zákona musíte pomocí dobropisu faktury stornovat úplně. Pokud tak učiníte, musíte odpovídajícím způsobem upravit nebo zrušit daňové faktury. Další informace viz Nákupní a prodejní daňová faktura – všeobecné informace.