Vytváření nákupních dokladů

Postup

Z Hlavního menu SAP Business One zvolte Nákup a vyberte jeden z dokladů, například objednávku.
Ve vybraném dokladu specifikujte číslo dodavatele, název a jiné relevantní obecné informace.
Určete požadovaná data v následujících záložkách:
- Obsah
- Logistika
- Účetnictví
Zvolte Přidání.
Pro potvrzení systémové zprávy a vytvoření nového nákupního dokladu zvolte Přidání.

Pokyn

Nakupujete-li od jednorázového dodavatele, jemuž nechcete dát pravidelnou zakázku, zadejte nákupní doklad s předem definovaným obecným kmenovým záznamem, který je rozšířen tak, aby zahrnul data jednorázového dodavatele.

Konec pokynu.

Pokyn

Pokud vytváříte bezplatnou nákupní fakturu, nákupní dobropis nebo nákupní fakturu před dodávkou, zobrazí se systémová zpráva, která umožňuje vytvořit doklad s nulovou celkovou částkou. Pro pokračování a vytvoření takového dokladu zvolte OK.

Konec pokynu.

Pole specifická pro stát: Itálie, Velká Británie, USA, Španělsko, Švédsko, Norsko, Finsko

Zapište následující informace pro příjem materiálu, vrácené dodávky, nákupní faktury, nákupní požadavky na zálohu nákupu a nákupní daňové doklady k záloze, nákupní faktury před dodávkou a nákupní dobropisy:

Pole	Změny jsou možné po přidání dokladu?	Změny jsou možné po uzavření dokladu?	Komentáře
Datum splatnosti	Ano	Ne	Pokud existuje v nákupní faktuře více než jedna splátka, pole Datum splatnosti je deaktivované.
Pracovník odbytu	Ano	Ano
Odpovědný pracovník	Ano	Ano
Adresa úhrady	Ano	Ne
Text	Ano	Ano