Faktura korygująca in minus sprzedaży
Z przyczyn prawnych nie można zmienić ani usunąć dokumentu Wz ani faktury, już wprowadzonych do aplikacji SAP Business One, ani zmienić dat tych dokumentów istotnych z punktu widzenia księgowości. Może jednak pojawić się sytuacja, w której z różnych przyczyn konieczny będzie zwrot towarów lub usunięcie błędów we wprowadzonych dokumentach.
Jeżeli transakcja sprzedaży, w odniesieniu do której tworzone jest księgowanie lub księgowanie zapasów, została w całości lub częściowo anulowana, należy wprowadzić odpowiedni dokument sprzedaży powodujący jej stornowanie. Dokument ten powoduje anulowanie zmian w zakresie ilości zapasów oraz wartości pieniężnych.
Faktura korygująca in minus jest dokumentem rozliczeniowym faktury oraz zwrotów. Jeżeli materiały zostały dostarczone do odbiorcy i utworzono już fakturę, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego wystornowania operacji poprzez utworzenie faktury korygującej in minus. Zastosowanie faktury korygującej in minus umożliwia skorygowanie zarówno ilości, jak i wartości pieniężnych. System zwiększa zapas korygowanych towarów o ilość zawartą w dokumencie faktury korygującej in minus. Faktura korygująca in minus powoduje odpowiednie uznanie na koncie odbiorcy w systemie księgowym oraz zmianę na koncie przychodów o tę samą kwotę. System automatycznie koryguje kwoty podatku.
SAP Business One umożliwia utworzenie faktury korygującej in minus sprzedaży z kwotą zerową. Można je wykorzystać w celu rozliczenia faktur korygujących in minus obejmujących towary dostarczone bezpłatnie, które na przykład są związane z promocją lub objęte umową serwisową.
Po utworzeniu faktury korygującej in minus sprzedaży na podstawie zlecenia sprzedaży można ustawić ponownie status nierozliczony dla ilości towarów w zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz ustawianie statusu nierozliczonego zleceń podczas tworzenia zwrotów na podstawie zleceń
w ustawieniach dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ustawienia dokumentu: Zakładka Dla dokumentu.
Ustawienie statusu nierozliczonego ilości towarów ma następujące konsekwencje:
Status zlecenia sprzedaży zmienia się na
Nierozliczone
.Ilość nierozliczona wzrasta o ilość towarów na fakturze korygującej in minus. Jeśli suma pozostałej nierozliczonej ilości plus ilość zwrócona jest większa niż ilość w oryginalnym zleceniu, ilość nierozliczona jest zwiększana aż do osiągnięcia ilości w oryginalnym zleceniu.
Ilość dostarczona maleje o ilość towarów na fakturze korygującej in minus.
W przypadku transakcji typu usługa ilość nierozliczona rośnie o wartość odpowiadającą wartości z wiersza faktury korygującej in minus. Jeśli suma pozostałej kwoty nierozliczonej plus kwoty Ma jest większa niż łączna suma dla oryginalnego wiersza zlecenia, jako kwota nierozliczona zostanie użyta kwota łączna.
W przypadku kosztów transportu powiązanych z towarem opłaty te są ustawiane jako nierozliczone analogicznie jak ilości.
Jeśli zarządzanie towarem odbywa się wg partii, zwrócona ilość alokowana do partii jest zwiększana o ilość z wiersza zwrotu.
Aby wyświetlić to okno, należy wybrać opcje: 
Sprzedaż
Faktura korygująca in minus sprzedaży
.