Tworzenie dokumentów sprzedaży
Procedura
W
menu głównym
SAP Business One należy wybrać opcjęSprzedaż
, a następnie jeden z dokumentów.Wyświetlony zostanie odpowiedni dokument.
Proszę wprowadzić kod odbiorcy, nazwę oraz inne istotne informacje ogólne.
Na zakładce
Zawartość
należy wybrać opcjęUsługa
lubTowar
i wprowadzić odpowiednie dane do pozostałych pól.Na zakładce
Logistyka
proszę wybrać potrzebne opcje i dokonać odpowiednich wpisów.Następnie proszę wprowadzić wymagane informacje na zakładce
Księgowość
.Aby utworzyć nowy dokument sprzedaży, proszę wybrać opcję
Dodaj
i zatwierdzić komunikat systemowy.
UwagaPodczas tworzenia faktury sprzedaży, anulowania faktury sprzedaży lub tworzenia faktury rezerwującej sprzedaży pojawia się komunikat systemowy, oferujący opcję utworzenia dokumentu z sumą równą zero. W celu kontynuacji i utworzenia takiego dokumentu należy kliknąć
OK
.Koniec noty