Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną osobę do kontaktów.

W polu wyświetlany jest numer referencyjny odbiorcy, o ile został zdefiniowany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer anulowania faktury sprzedaży. Po wybraniu ręcznej serii należy wprowadzić odpowiedni numer.

Statusy anulowania faktury sprzedaży:

W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się tu data bieżąca, oznaczająca datę utworzenia dokumentu anulowania faktury sprzedaży. W razie potrzeby można ją zmienić.

Oczekiwana data płatności za towary lub usługi. Domyślnym terminem jest data systemowa (data bieżąca).

Wpis ten można zmienić ręcznie. Aktualizacja daty księgowania powoduje, że pole Termin staje się puste.

Data dokumentu anulowania faktury sprzedaży, potrzebna do celów podatkowych. W razie potrzeby można zmienić tę datę.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana na fakturze sprzedaży.

Jeśli waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta lokalna, dostępne są opcje: Waluta lokalna oraz Waluta systemu.

Jeżeli waluta odbiorcy to waluta obca, w ramach dostępnych opcji zawarta jest także Waluta PH.

Wybrany wpis nie wpływa na zmianę pierwotnej waluty dokumentu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określany jest sprzedawca, który zainicjował anulowanie faktury sprzedaży.

W tym polu należy podać nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za dokument anulowania faktury sprzedaży.

Proszę wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące anulowania faktury.

Można je edytować także po utworzeniu dokumentu.

Łączna kwota z dokumentu anulowania faktury sprzedaży przed obliczeniem upustu.

W polu po lewej stronie należy podać procent upustu.

W polu po prawej stronie pojawia się kwota upustu.

Wartości zawarte w tych pola można zmieniać w zależności od potrzeb.

Jeśli wykorzystywana jest metoda zaokrąglania Wg dokumentów, w polu tym wyświetlana jest różnica między sumą z dokumentu a zaokrągloną sumą z dokumentu.

Jest to kwota skopiowana z opłaconych faktur za zaliczkę lub żądań zaliczki i odjęta od łącznej kwoty faktury.

Wyświetlany jest łączny koszt transportu z faktury.

Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Potrącona kwota, zgodnie z definicjami podatku u źródła, która jest płacona lub zgłaszana urzędowi skarbowemu w imieniu osoby podlegającej podatkowi.

Pole to jest wyświetlane, jeśli wybrano opcję Podatek u źródła w ramach ścieżki dostępu:  Administracja Definicje Księgowość Konta podstawowe KG Sprzedaż Podatek VAT .

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglania Według waluty, którą można określić, wybierając opcje:  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Kwota podatku dla dokumentu anulowania faktury sprzedaży obliczona na podstawie definicji podatków.

Suma zawierająca podatek i upusty.

Aktualna kwota skopiowana z dokumentu bazowego do dokumentu anulowania faktury sprzedaży:

Nierozliczona kwota dokumentu.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: