Dobropis z nákupu 
Keď vytvárate v systéme SAP Business One dodávku k objednávke alebo došlú faktúru, z dôvodu právnych obmedzení nemôžete vykonávať zmeny ani výmaz týchto dokladov. Dodávku však možno budete chcieť z rôznych dôvodov vrátiť alebo zistíte, že sa pri zadávaní dokladov vyskytla chyba.
Dobropis z nákupu je vyrovnávací doklad došlej faktúry. Preto, ak dodávateľ dodal tovar a vy ste už založili došlú faktúru, môžete transakciu čiastočne alebo úplne stornovať tak, že založíte dobropis z nákupu.
Dobropis z nákupu založíte na základe došlej faktúry, aby ste vytvorili spojenie medzi dvomi transakciami v systéme SAP Business One. Založenie dobropisu z nákupu je však možné aj bez základného dokladu.
SAP Business One umožňuje založiť dobropis z nákupu s nulovou čiastkou. Môžete tak urobiť, keď vyrovnávate došlé faktúry pre materiál dodaný bez poplatku, napr. materiál, ktorý je súčasťou reklamy alebo je predmetom servisnej zmluvy.
Pomocou dobropisu opravíte množstvá aj hodnoty. V systéme SAP Business One sa zníži zásoba pripísaného materiálu o množstvo stanovené v dobropise, zaúčtuje sa hodnota dobropisu na účet dodávateľa v účtovnom systéme a o rovnakú čiastku sa zníži nákladový účet.
Pokyn
Zaúčtovanie na nákladový účet nemôžete vykonať, ak materiál je skladový materiál, alebo firma je firma s kontinuálnym vedením zásob.
Pokyn
Ak ste tovar vrátili dodávateľovi a dostali ste len doklad vrátenej príjemky, zadajte ho do systému SAP Business One. Ak bol od dodávateľa prijatý dobropis z nákupu, založte ho do systému SAP Business One pomocou vrátenej príjemky ako základný doklad. Týmto spôsobom sa prostredníctvom dobropisu z nákupu aktualizujú len finančné hodnoty, zatiaľ čo množstvá a hodnoty zásob sa aktualizujú prostredníctvom dokladu vrátenej príjemky.
Ak vytvárate dobropis z nákupu pre službu, neovplyvňuje to vrátené príjemky, pretože v tomto prípade sa aktualizujú len finančné hodnoty.
Keď vytvárate dobropis z nákupu založený na objednávke, môžete znova otvoriť množstvo materiálu pre zákazku: Aby ste tak mohli urobiť, v nastaveniach dokladu musí byť označené pole Umožniť nové otvorenie objednávok pri vrátených príjemkách. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia dokladu: Záložka Na doklad.
Nové otvorenie množstva materiálu má nasledujúce dôsledky:
Status objednávky sa zmení na Otvorené.
Otvorené množstvo sa zvýši o množstvo zadané v dobropise. Ak je súčet zostávajúceho otvoreného množstva a vráteného množstva väčší ako množstvo v pôvodnej zákazke, zvýši sa otvorené množstvo až na množstvo v pôvodnej zákazke.
Dodané množstvo sa zníži o množstvo v dobropise.
Pri transakciách typu služba sa otvorená čiastka adekvátne zvýši o hodnotu, ktorá sa rovná hodnote z riadka dobropisu. Ak je súčet zostávajúcej otvorenej čiastky a dobropisovanej čiastky väčší ako celkový súčet riadka pôvodnej zákazky, použije sa celková čiastka ako otvorená čiastka.
Ak existujú prepravné náklady spojené s dobropisovaným materiálom, tieto náklady sa znova otvoria rovnakým spôsobom ako množstvá materiálu.
Ak je materiál spravovaný podľa šarží, vrátené množstvo priradené k šarži sa zvýši o množstvo z riadka vrátenej dodávky.
Na prístup do okna zvoľte 
Nákup 
Dobropis z nákupu 
.
Informácie špecifické pre štát: Taliansko
Pri zakladaní faktúry s nulovou čiastkou nezabudnite, že musíte zaúčtovať DPH za voľný tovar a že odberateľ musí zaplatiť DPH.
Informácie špecifické pre štát: Rusko
Z dôvodu právnych požiadaviek musíte na stornovanie faktúr použiť len dobropisy. Keď to vykonáte, musíte adekvátne upraviť alebo zrušiť relevantné daňové faktúry. Ďalšie informácie nájdete v Nákup - daňová kalkulácia a Predaj - daňová kalkulácia - všeobecné informácie.